| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 714 | 24/03/2017 | PAD 115/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARCELO CHAVES ARAGÃO | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHAVES ARAGÃO referente a palestra a ser ministrado no 8º Seminário Administrativo na data de 05/04/2017 com a proposta de tema: "Controle Interno como Instrumento de Governança" conforme Projeto Basico fls. 27/34; Extrato de Ata da 486ª ROP às fls. 45; Parecer 41/DLC-PROGER/2017-P às fls, 68/77; Memorando 110/2017/Compras às fls. 86, o qual, demonstra que foram sanados apontamentos feitos por parecer jurídico anteriormente citado; Despacho presidência às fls. 89 solicita emissão da nota de Empenho; Publicação do Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 23/03/2017 às fls. 90; Contrato 24/2017 às fls. 92/95.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 715 | 24/03/2017 | PAD 106/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SÉRGIO DA SILVA MENDES | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA MENDES, referente contratação de palestra para o 8º Seminário Administrativo com a proposta de tema: "Elaboração de Planilha de Custos e Formação de preços" conforme Projeto Básico fls. 07 a 14, Extrato de Ata 486ª ROP fl. 20 e 22, Parecer nº 40/DLC-PROGER/2017-P fls. 45 a 53, Despacho P-1079/2017 GAB/PRES fl. 58 com solicitação de empenho, Publicação de Aviso de Inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 128 em 24/03/2017 fl. 60, Contrato nº 025/2017 fls. 61 a 64.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 716 | 24/03/2017 | PEF 200/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 373/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/04 a 04/04/2017, conforme Portaria nº 293/2017; viagem a Natal - RN no período de 05/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 283/2017. (6.5 x 500,00) |
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| 717 | 24/03/2017 | PEF 201/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 29/03 a 30/03/2017, conforme Portaria nº 370/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 718 | 24/03/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 29/03/2017, conforme Portaria nº 522/2015, Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 719 | 24/03/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 02/04 a 03/04/2017, conforme Portaria nº 331/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 720 | 24/03/2017 | PEF 093/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 26/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 362/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 721 | 24/03/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 375/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 722 | 24/03/2017 | PAD 870/2015 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME | R$ 19.483,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.483,20 |
| Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de intermediação de estágios considerando Parecer nº 017/DLC-PROGER/2017-P fls. 251 a 254, Aprovação do Presidente "Ad referendum" e solicitação de empenho fls. 258 e 259 , Publicação de Extrato de Contrato DOU - Seção 3 pág. 110 em 23/03/2017 fl. 261 (e retificação no DOU Seção 3 pág. 128 em 24/03/2017), 1 º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016 fls. 266 a 267.Vigência do contrato: 23/03/2017 a 22/03/2018.Valor total: R$ 19.483,20 ( o reajuste será processado por apostilamento)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 723 | 24/03/2017 | PAD 098/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | KLAUS JUNGINGER | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado a KLAUS JUNGINGER referente a palestra para o II Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação COFEN/COREN na data de 20/04/2017 no Rio de Janeiro-RJ, sob o tema "Marco regulatório da internet e suas implicações legais" considerando Projeto Básico fls. 27 a 31; Parecer 43/DLC-PROGER/2017-P às fls. 52/60; Despacho Presidência às fls. 65; Extrato do Contrato publicado no DOU de 24/03/2017 às fls. 67 e Contrato 26/2017 às fls. 68/71OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 699 | 23/03/2017 | PAD 654/2015 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A referente a prestação de serviços de hospedagem para sítios, sistemas e portais de internet do Cofen, conforme Termo de referência às fls. 282/296; Despacho presidência às fls. 214; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 215; Parecer 082/DLC-PROGER/2016-M às fls. 216/224; Nota explicativa às fls. 257 com o fim de suprir exigências apontadas no parecer jurídico anteriormente citado; Termo de adjudicação às fls. 740; Despacho técnico às fls. 743/744; Termo de Homologação às fls. 745; Despacho presidente às fls. 749; Publicação no DOU de 07/07/2016l, seção 3; pág. 143 às fls. 751; Contrato às fls. 752/756Vigência do contrato: 06/07/2016 a 05/07/2017Valor Global ( R$ 51.000,00 ) - Valor já utilizado ( R$ 25.500,00 ), conforme memorando 104/2017/DTIC às fls. 795.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 700 | 23/03/2017 | PEF 197/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 351/2017. (1 x 550,00) |
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| 701 | 23/03/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Portaria nº 344/2017. (1 x 450,00) |
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| 702 | 23/03/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 233/2017. (1 x 550,00) |
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| 703 | 23/03/2017 | PEF 148/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 09/04/2017, conforme Portaria nº 233/2017. (1 x 550,00) |
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| 704 | 23/03/2017 | PEF 100/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 02/04 a 03/04/2017, conforme Portaria nº 331/2017. (1.5 x 500,00) |
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| 705 | 23/03/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 31/03/2017, conforme 487ª ROP e Memorando nº 0468/2017/Setor de diárias. (5.5 x 650,00) |
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| 706 | 23/03/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 01/04/2017, conforme 487ª ROP e Memorando nº 0467/2017/Setor de Diárias. (6.5 x 650,00) |
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| 707 | 23/03/2017 | PAD 965/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME | R$ 707,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 707,50 |
| Valor empenhado a RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate à incêndios (recargas, mão de obra, peças e acessórios inclusos) conforme Termo de referência fls. 03 a 14; Extrato de Ata da 485ª ROP às fls. 31; Nota Técnica às fls. 59/61; Parecer nº 35/DLC-PROGER/2017-P às fls. 82/66; Nota Explicativa às fls. 68 justificando apontamentos feitos pelos parecer juídico anteriormente citado; Publicação do contrato no DOU de 15/03/2017; Contrato Administrativo 12/2017 ás fls. 73/82; Memorando 57/2017/St. Serviços Gerais às fls. 83.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 708 | 23/03/2017 | PAD 504/2016 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | VII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD | R$ 913,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 913,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA referente a despesa com inscrição no VII Congresso de Investigação Qualitativa em Saúde no período de 05 a 07/09/2016 em Barcelona-Espanha, conforme despacho Ad Referendum presidência às fls. 27; Memorando Conselheiro/Jebson 189/2016 às fls. 28; Portaria 1446/2016 às fls. 29; Parecer 05-A/2017 às fls. 77/81; Despacho jurídico às fls. 86 ( verso ); Extrato de Ata da 126ª ROD às fls. 89.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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