| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 659 | 21/03/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 24/03/2017, conforme Convocatórias, Portaria nº 41/2016 e Portaria nº 800/2015. (5.5 X 550,00) |
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| 660 | 21/03/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 192/2017 e Convocatória. (4.5 x 500,00) |
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| 661 | 21/03/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 24/03/2017, conforme 126ª ROD e no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme 487ª ROP. (9 x 650,00) |
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| 662 | 21/03/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme Memorando nº 0465/2016/Setor de diárias e Convocatória 487ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 663 | 21/03/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/03 a 30/03/2017, conforme Portaria nº 107/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 664 | 21/03/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 4.875,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 16/03/2017, conforme Portaria nº 218/2017, no dia 21/03/2017, conforme 126ª ROD e no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme 487ª ROP. ( 7.5 x 650,00) |
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| 665 | 21/03/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 28/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 614 | 20/03/2017 | PAD 079/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL - IMAG-DF | R$ 19.700,00 | R$ 19.700,00 | R$ 19.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL - IMAG-DF, referente a contratação do Ministro do TCU - Benjamim Zymler para proferir palestra com o tema: "Os sete principais erros e falhas indicados pelos Tribunais de Contas que impedem o bom uso de recursos públicos" durante o 8º Seminário Administrativo considerando Projeto Básico fls. 11 a 15, Extrato de Ata 485ª ROP fl. 21, Parecer nº 26/DLC-PROGER/2017-P fls. 50 a 59, Memorando nº 083/2017/Compras fl. 61 e Memorando nº 070/2017 - ASCE em resposta aos apontamentos do Parecer, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 114 em 14/03/2017 fl. 71, Publicação de Inexigibilidade - DOU Seção 3 pág. 128 em 13/03/2017 fl. 72, Contrato nº 08/2017 fls. 73 a 76. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 615 | 20/03/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 616 | 20/03/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 617 | 20/03/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 618 | 20/03/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 619 | 20/03/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 620 | 20/03/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 621 | 20/03/2017 | PAD 130/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA ME | R$ 5.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.580,00 |
| Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA ME, referente a participação dos empregados: Alex Lustosa e Livia Dornelas no treinamento externo de "20 Questões polêmicas nas contratações de serviços terceirizados de acordo com as disposições da Portaria MPDG nº 409 de 21/12/2016" no periodo de 27 e 28/03/2017 em Brasília/DF considerando Parecer nº 037/DLC-PROGER/2017-P fls. 42 a 49, Despacho com autorização "Ad referendum" do Presidente fl. 52, Publicação de inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 132 em 15/03/2017 fl. 54. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 622 | 20/03/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 623 | 20/03/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 12/03 a 15/03/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (3,5 x 450,00) |
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| 624 | 20/03/2017 | PEF 132/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/03 a 21/03/2017 conforme Portaria nº 292/2017. (1,5 x 550,00) |
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| 625 | 20/03/2017 | PEF 155/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA | R$ 5.405,00 | R$ 5.405,00 | R$ 5.405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA, despesa com pagamento de 11,5 diárias para viagem a Sena Madureira-AC no período de 09/02 a 10/02/2017; para Xapuri-AC no período de 01/03 a 03/03/2017; para Assis Brasil-AC no período de 05/03 a 07/03/2017; para Brasiléia-AC no período de 08/03 a 10/03/2017; e para Epitaciolândia-AC no período de 12/03 a 14/03/2017 conforme Portaria nº 81/2017. (11,5 x 470,00) |
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| 626 | 20/03/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/03 a 24/03/2017 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória; e para Porto Alegre-RS no período de 26/03 a 31/03/2017 conforme Portaria nº 282/2017, 1097 e 1826/2016 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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