| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 685 | 22/03/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 01/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (4.5 x 450,00) |
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| 686 | 22/03/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 31/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 687 | 22/03/2017 | PEF 067/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 30/03/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 688 | 22/03/2017 | PEF 062/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 29/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 689 | 22/03/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 24/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 690 | 22/03/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 836/2016; viagem a Aracaju - SE no período de 23/03 a 25/03/2017, conforme Portaria nº 316/2017. (4 x 650,00) |
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| 691 | 22/03/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente a 1 diária para viagem a Brasília-DF no período de 06/03/2017 a 09/03/2017, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 32. ( 1 x 550,00 ) |
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| 692 | 22/03/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 22/03 a 25/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 693 | 22/03/2017 | PEF 194/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 29/03 a 30/03/2017, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 2. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 694 | 22/03/2017 | PEF 193/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19 a 21/03/2017, conforme portaria 252/2017 e convocatória às fls. 03. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 695 | 22/03/2017 | PEF 192/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Rio Branco - AC no período de 12/03 a 15/03/2017, conforme Portaria nº 286/2017. (3.5 x 420,00) |
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| 696 | 22/03/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/03 a 31/03/2017, conforme portaria 1212/2016 e convocatória às fls. 02. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 697 | 22/03/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente a participação de Conselheiros na 126ª ROD realizada no dia 21/03/2017 em Brasília-DF, conforme convocatória às fls. 181; Memorando 45/2017/Conselheiro Federal ás fls. 182; Planilha dos participantes às fls. 183 e memorando 544/2017/St. de diárias às fls. 184. |
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| 698 | 22/03/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/03 a 31/03/2017, conforme portaria 1212/2016 e convocatória às fls. 02. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 653 | 21/03/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 550,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a São Paulo-SP no dia 14/03/2017 conforme Portaria nº 298/2017 e no dia 21/03/2017 conforme Portaria nº 352/2017. (1 x 550,00) |
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| 654 | 21/03/2017 | PEF 189/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Porto Alegre-RS no período de 15/03 a 16/03/2017 conforme Portaria nº 242/2017. (1,5 x 550,00) |
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| 655 | 21/03/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/03 a 31/03/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5,5 x 450,00) |
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| 656 | 21/03/2017 | PEF 185/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 28/03 a 31/03/2017 conforme Portaria nº 722/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 657 | 21/03/2017 | PEF 184/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 26/03 a 31/03/2017 conforme Portarias nº 1097/2016, 282/2017 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 658 | 21/03/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/03 a 24/03/2017, conforme Portaria nº 1952/2016, Portaria nº 592/2016 e Convocatória; viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/03 a 31/03/2017, conforme Convocatórias e Portaria nº 850/2016, Portaria nº 282/2017 e Portaria nº 1826/2016. (8 x 550,00) |
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