| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 647 | 20/03/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 29/03/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 648 | 20/03/2017 | PEF 187/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme Portaria nº 301/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 649 | 20/03/2017 | PEF 186/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 14/03 a 17/03/2017, conforme Portaria nº 305/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 650 | 20/03/2017 | PEF 188/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/03 a 09/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 173/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 651 | 20/03/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/03 a 21/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1854/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 652 | 20/03/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/03 a 21/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1854/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 612 | 14/03/2017 | PAD 532/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI | R$ 393.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 393.850,00 |
| Valor empenhado a ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI, prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, alimentação, infraestrutura, em regime de execução indireta, sob demanda, por empreitada e preço unitário para o 8º Seminário Administrativo do COFEN considerando Extrato de Ata da 485ª ROP fl. 201, Termo de Referência fls. 213 a 224, Parecer nº 21/DLC-PROGER/2017-P fls. 242 a 251, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 327 a 340, Despacho técnico nº 10/2017 fls. 417 e 418, Termo de Homologação dp pregão eletrônico fl. 420, Publicação de resultado de pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 122 em 10/03/2017 fl. 423, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 128 em 13/03/2017 fl. 426, Contrato Administrativo nº 19/2017 fls. 427 a 432.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 613 | 14/03/2017 | PAD 097/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | P.H. DOS S. AMORIM COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI | R$ 24.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.420,00 |
| Valor empenhado a P.H. DOS S. AMORIM COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI, contratação do palestrante Paulo Henrique Amorim para o II Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Cofen conforme Projeto Básico às fls. 37 a 40, Parecer nº 30/DLC-PROGER/2017-P fls. 60 a 69, Memorando nº65/2017/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 70 em resposta aos apontamentos do Parecer, Publicação no DOU - Seção 3 pág. 128 em 13/03/2017 fl. 74, Publicação do extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 114 em 14/03/2017 fl. 76, Contrato nº 021/2017 fls. 77 a 80.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 597 | 13/03/2017 | PAD 474/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, referente o 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "E-mail Marketing", com a previsão de até 2.000.000 ( dois milhões ) de e-mails mês, sob demanda, para o Cofen, conforme Parecer nº 027/DLC-PROGER/2017-P fls. 228 a 233, Memorando nº 087/2017/Compras fl. 235 em resposta aos apontamentos do parecer, Despacho P-0868/2017 GAB/PRES fl. 237 com aprovação "Ad referendum" do Presidente, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 122 em 10/03/2017 fl. 238, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016 fls. 239 e 240.Valor Global: R$ 7.500,00Vigência: 16/03/2017 a 15/03/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 598 | 13/03/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 23/03/2017, conforme Convocatória, 126ª ROD e Portaria nº 218/2017. (6.5 X 650,00) |
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| 599 | 13/03/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 16/03/2017, conforme Convocatória e no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme 126ª ROD. (8 x 650,00) |
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| 600 | 13/03/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 13/03 a 16/03/2017, conforme Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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| 601 | 13/03/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 24/03/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1498/2015 e Portaria nº 522/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 602 | 13/03/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 13/03 a 16/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017 e viagem a Curitiba - PR no período de 22/03 a 25/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 249/2017. (7 x 550,00) |
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| 603 | 13/03/2017 | PEF 036/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 20/3 a 24/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1718/2016; e no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 1718/2016 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 604 | 13/03/2017 | PAD 665/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI-EPP | R$ 6.419,00 | R$ 6.419,00 | R$ 6.419,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI - EPP, aquisição de material institucional para o 8º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem (Item 1 - 350 camisetas) conforme Extrato de Ata da 483ª Reunião Ordinária do Plenário fl. 75, Parecer nº 006/DLC-PROGER/2017-P fls. 127 a 135, Memorando nº 029/2017/Compras fl. 136 e Memorando nº 035/2017 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 137 e 138 em resposta aos apontamentos do Parecer, Termo de Referência fls. 139 a 145, Despacho nº 05/DLC-PROGER/2017-P fls. 170 a 171, Memorando nº 050/2017 - Assessorial de Cerimonial de Eventos fls . 172 a 174 e Memorando nº 060/2017/Compras fl. 176 em resposta aos apontamentos do Despacho, Nota Explicativa CPL fl. 177, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 296 a 339, Resultado por fornecedor fls. 340 a 341, Nota CPL fls. 349 e 350, Despacho técnico nº 05/2017 fls. 351 e 352, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 416 a a 420, Publicação do resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 e 131 em 08/03/2017 fls. 423 e 424, Despacho P-0876/2017 GAB/PRES fl. 425.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 605 | 13/03/2017 | PAD 665/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CUSTOMIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI-EPP | R$ 3.200,49 | R$ 3.200,49 | R$ 3.200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CUSTOMIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELLI-EPP, aquisição de material institucional para o 8º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem (Item 2: 1 painel lona/fundo; Item 3: 1 banner 1mx2m; Item 4: 2 banner 1,50x0,90; Item 7: 300 crachás; Item 8: 300 folder de programação) conforme Extrato de Ata da 483ª Reunião Ordinária do Plenário fl. 75, Parecer nº 006/DLC-PROGER/2017-P fls. 127 a 135, Memorando nº 029/2017/Compras fl. 136 e Memorando nº 035/2017 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 137 e 138 em resposta aos apontamentos do Parecer, Termo de Referência fls. 139 a 145, Despacho nº 05/DLC-PROGER/2017-P fls. 170 a 171, Memorando nº 050/2017 - Assessorial de Cerimonial de Eventos fls . 172 a 174 e Memorando nº 060/2017/Compras fl. 176 em resposta aos apontamentos do Despacho, Nota Explicativa CPL fl. 177, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 296 a 339, Resultado por fornecedor fls. 340 a 341, Nota CPL fls. 349 e 350, Despacho técnico nº 05/2017 fls. 351 e 352, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 416 a a 420, Publicação do resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 e 131 em 08/03/2017 fls. 423 e 424, Despacho P-0876/2017 GAB/PRES fl. 425.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 606 | 13/03/2017 | PAD 665/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA-EPP | R$ 478,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 478,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. LTDA-EPP, aquisição de material institucional para o 8º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem (Item 5: 3 porta-banners) conforme Extrato de Ata da 483ª Reunião Ordinária do Plenário fl. 75, Parecer nº 006/DLC-PROGER/2017-P fls. 127 a 135, Memorando nº 029/2017/Compras fl. 136 e Memorando nº 035/2017 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 137 e 138 em resposta aos apontamentos do Parecer, Termo de Referência fls. 139 a 145, Despacho nº 05/DLC-PROGER/2017-P fls. 170 a 171, Memorando nº 050/2017 - Assessorial de Cerimonial de Eventos fls . 172 a 174 e Memorando nº 060/2017/Compras fl. 176 em resposta aos apontamentos do Despacho, Nota Explicativa CPL fl. 177, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 296 a 339, Resultado por fornecedor fls. 340 a 341, Nota CPL fls. 349 e 350, Despacho técnico nº 05/2017 fls. 351 e 352, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 416 a a 420, Publicação do resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 e 131 em 08/03/2017 fls. 423 e 424, Despacho P-0876/2017 GAB/PRES fl. 425.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 607 | 13/03/2017 | PAD 665/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 2.343,00 | R$ 2.343,00 | R$ 2.343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME, aquisição de material institucional para o 8º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem (Item 10: 300 canetas esferográficas) conforme Extrato de Ata da 483ª Reunião Ordinária do Plenário fl. 75, Parecer nº 006/DLC-PROGER/2017-P fls. 127 a 135, Memorando nº 029/2017/Compras fl. 136 e Memorando nº 035/2017 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 137 e 138 em resposta aos apontamentos do Parecer, Termo de Referência fls. 139 a 145, Despacho nº 05/DLC-PROGER/2017-P fls. 170 a 171, Memorando nº 050/2017 - Assessorial de Cerimonial de Eventos fls . 172 a 174 e Memorando nº 060/2017/Compras fl. 176 em resposta aos apontamentos do Despacho, Nota Explicativa CPL fl. 177, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 296 a 339, Resultado por fornecedor fls. 340 a 341, Nota CPL fls. 349 e 350, Despacho técnico nº 05/2017 fls. 351 e 352, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 416 a a 420, Publicação do resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 e 131 em 08/03/2017 fls. 423 e 424, Despacho P-0876/2017 GAB/PRES fl. 425.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 608 | 13/03/2017 | PAD 665/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | VERA LUCIA F. DOS SANTOS EPP | R$ 15.068,00 | R$ 14.193,44 | R$ 14.193,44 | R$ 874,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA F. DOS SANTOS EPP, aquisição de material institucional para o 8º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem (Item 9: 300 pastas; Item 11: 300 mochilas) conforme Extrato de Ata da 483ª Reunião Ordinária do Plenário fl. 75, Parecer nº 006/DLC-PROGER/2017-P fls. 127 a 135, Memorando nº 029/2017/Compras fl. 136 e Memorando nº 035/2017 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 137 e 138 em resposta aos apontamentos do Parecer, Termo de Referência fls. 139 a 145, Despacho nº 05/DLC-PROGER/2017-P fls. 170 a 171, Memorando nº 050/2017 - Assessorial de Cerimonial de Eventos fls . 172 a 174 e Memorando nº 060/2017/Compras fl. 176 em resposta aos apontamentos do Despacho, Nota Explicativa CPL fl. 177, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 296 a 339, Resultado por fornecedor fls. 340 a 341, Nota CPL fls. 349 e 350, Despacho técnico nº 05/2017 fls. 351 e 352, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 416 a a 420, Publicação do resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 e 131 em 08/03/2017 fls. 423 e 424, Despacho P-0876/2017 GAB/PRES fl. 425.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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