| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 627 | 20/03/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 29/03/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 628 | 20/03/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/03 a 21/03/2017 conforme Portaria nº 292/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 629 | 20/03/2017 | PEF 191/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 19/03 a 24/03/2017 conforme Portaria nº 350/2017. (5,5 x 550,00) |
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| 630 | 20/03/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 20/03 a 24/03/2017 conforme Portaria nº 339/2017 e para Campo Grande-MS no período de 27/03 a 31/03/2017 conforme Portaria nº 296/2017. (9 x 550,00) |
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| 631 | 20/03/2017 | PEF 025/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 22/03 a 24/03/2017 conforme Portaria nº 304/2017; e para Goiânia-GO no período de 28/03 a 30/03/2017 conforme Portaria nº 317/2017. (5 x 450,00) |
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| 632 | 20/03/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no dia 14/03/2017 conforme Portaria nº 298/2017. (0,5 x 550,00) |
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| 633 | 20/03/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 634 | 20/03/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 635 | 20/03/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 145/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 636 | 20/03/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 29/03/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 637 | 20/03/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 638 | 20/03/2017 | PEF 144/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 29/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 639 | 20/03/2017 | PEF 095/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 30/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (3.5 x 450,00) |
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| 640 | 20/03/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 641 | 20/03/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 31/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 145/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 642 | 20/03/2017 | PEF 190/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 13/03 a 17/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 294/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 643 | 20/03/2017 | PEF 133/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISVALBER MARTINS BONFIM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BONFIM, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017, conforme Portaria nº 292/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 644 | 20/03/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 30/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 645 | 20/03/2017 | PEF 035/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA MARTINS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA MARTINS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 29/03/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 646 | 20/03/2017 | PEF 033/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 29/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 500,00) |
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