| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3308 | 09/12/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem para Campinas - SP no período de 06/12/2016, conforme Portaria nº 1853/2016; viagem a Curitiba - PR no período de 14/12 a 15/12/2016, conforme Portaria nº 1865/2016 e Portaria nº 539/2015. (2 x 550,00) |
|
| 3309 | 09/12/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 05/12 a 09/12/2016, conforme Portaria nº 1900/2016; viagem a Aracaju - SE no período de 12/12 a 16/12/2016, conforme Portaria nº 1900/2016, Portaria nº 1852/2016. (9 x 550,00) |
|
| 3310 | 09/12/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2016, conforme 484ª ROP. (5.5 x 650,00) |
|
| 3311 | 09/12/2016 | PAD 739/2012 | Global | Publicações Técnicas | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 49.775,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.775,60 | R$ 0,00 |
| Despesa com repactuação de contrato com empresa prestadora de serviços de editoração, diagramação, pré-impressão, impressão gráfica, produção editorial ( reportagens e revisão gráfica, ortográfica e de conteúdo ) Editoração eletrônica, arte e finalização da revista oficial do Cofen, conforme Despacho 88/DPAC-PROGER/2016 às fls. 3559/3561, o qual, aponta itens a serem cumpridos pelo gestor do contrato; Memorando 07/2016/Revista Enfermagem em Foco às fls. 3562 justificando a necessidade de uma repactuação; Extrato de Ata da reunião entre Confen e empresa às fls. 3563; Despacho jurídico às fls. 3577 ( verso ); Extrato de Ata da 483ª ROP às fls. 3581; Despacho 66/DLC-PROGER/2016-P às fls. 3586/3589 apontando condições para repactuação; 1º Termo Aditivo às fls. 3604/3605; Memorando 386/2016/Compras às fls. 3607 com fim de justificar solicitações feitas no despacho jurídico 66/DLC anteriormente citado; Despacho Presidência às fls. 3608 solicitando emissão de empenho; Publicação no DOU de 09/12/2016 ás fls. 3609. Valor Global: R$ 895.962,00Obs. 1: Pró-rata: 12/12/2016 a 31/12/2016Vigência: 11/12/2016 a 10/06/2017Obs. 2 : Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 3312 | 09/12/2016 | PAD 938/2016 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 121.447,60 | R$ 84.872,12 | R$ 84.872,12 | R$ 36.575,48 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de abono constitucional 1/3 considerando solicitação por Memorando nº 382/2016/SFB/DGP fl. 03 no valor de R$ 130.000,00 e saldo da última baixa de pagamento nº 9725 fl. 175 no valor de R$ 8552,40. (130.000,00 - 8552,40) |
|
| 3258 | 08/12/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 06/12 a 09/12/2016, conforme Portaria nº 1306/2016. (3.5 x 550,00) |
|
| 3259 | 08/12/2016 | PEF 413/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016. (2.5 x 550,00) |
|
| 3260 | 08/12/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1782/2016. (4.5 x 550,00) |
|
| 3261 | 08/12/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Cacoal - RO no período de 05/12 a 09/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (4.5 x 550,00) |
|
| 3262 | 08/12/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 29/11 a 30/11/2016, conforme Portaria nº 1850/2016. (1.5 x 500,00) |
|
| 3263 | 08/12/2016 | PEF 248/2016 | Ordinário | Diárias | DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016, conforme Portaria nº 1341/2016. (2.5 X 450,00) |
|
| 3264 | 08/12/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 836/2016. (2.5 x 550,00) |
|
| 3265 | 08/12/2016 | PEF 023/2016 | Ordinário | Diárias | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Macapá - AM no período de 04/12 a 07/12/2016,conforme Convocatória e Portaria nº 1867/2016; viagem a Floriano - PI no período de 07/12 a 09/12/2016, conforme Portaria nº 1861/2016; viagem a Belém - PA no período de 11/12 a 13/12/2016, conforme Portaria nº 1775/2016. (8 x 450,00) |
|
| 3266 | 08/12/2016 | PEF 098/216 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 14/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 x 550,00) |
|
| 3267 | 08/12/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 14/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 x 550,00) |
|
| 3268 | 08/12/2016 | PEF 142/2016 | Ordinário | Diárias | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 04/12 a 09/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1867/2016. (5.5 x 500,00) |
|
| 3269 | 08/12/2016 | PEF 405/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON COSTA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON COSTA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016, conforme Portaria nº 1193/2016. (2.5 x 450,00) |
|
| 3270 | 08/12/2016 | PEF 423/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA MARILITA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MARILITA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016, conforme Portaria nº 1407/2016. (2.5 x 450,00) |
|
| 3271 | 08/12/2016 | PEF 391/2016 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2016, conforme Portaria nº 1242/2016. (2.5 x 550,00) |
|
| 3272 | 08/12/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 28/11 a 02/12/2016, conforme Portaria nº 1833/2016. (4.5 x 550,00) |
|