| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3320 | 13/12/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 144.750,00 | R$ 144.750,00 | R$ 144.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, referente à participação de conselheiros na 484ª ROP no período de 05/12 a 09/12/2016, conforme planilha às fls. 1149 e memorando 3055/2016/St. diárias ás fls. 1150. |
|
| 3321 | 13/12/2016 | PAD 005/2016 | Estimativo | PIS/PASEP | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 34.233,99 | R$ 31.848,58 | R$ 2.614,59 | R$ 2.385,41 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de PIS/PASEP considerando solicitação por Memorando nº 394/2016/SFP/DGP/ADM fl. 787. (Complementar ao empenho nº 38) |
|
| 3322 | 13/12/2016 | PAD 005/2016 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 388.590,93 | R$ 388.590,93 | R$ 103.804,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de INSS Patronal considerando solicitação por Memorando nº 394/2016/SFP/DGP/ADM fl. 787. (Complementar ao empenho nº 37) |
|
| 3313 | 12/12/2016 | PAD 527/2010 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.618,50 | R$ 23.618,50 | R$ 23.618,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com renovação contratual de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e manutenção da área correspondente à sede do Cofen, conforme Memorando 068/2016/Setor de Serviços Gerais às fls. 2908; 4º Termo Aditivo às fls. 3069/3070; Parecer Jurídico às fls. 3071/3082; Publicação no D.O.U do dia 29/02/2016, Seção 3, pág. 153 às fls. 3085; Despacho Presidência às fls. 3086 e memorando 054/2016/DSG.Valor Global: R$ 283.422,03Valor Pró-rata: Nov/2016. (conforme solicitação do gestor - Memorando nº 209/2016 Divisão de Gestão de Serviços fl. 1144 - T 005/2016)Vigência do Contrato: 29/02/2016 a 28/02/2017OBS1: Complementar aos empenhos nº 622 e 2759.OBS2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 3314 | 12/12/2016 | PAD 789/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, treinamento externo em "Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais" para os funcionários Ricardo Nuvem Perpetuo e Afonso Celso Bastos em Brasília-DF no período de 12 a 13/12/2016 conforme Parecer nº 196/DLC-PROGER/2016-P fls. 40 a 49, Memorando nº 408/2016 Departamento Financeiro fl. 50, Parecer nº 200/DLC-PROGER/2016-P fls. 67 a 71, Despacho de aprovação em 484ª ROP fl. 73, Publicação de Extrato de inexigibilidade DOU Seção 3 pág. 155 em 12/12/2016 fl. 74.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 3315 | 12/12/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 337/2016. (2.5 x 550,00) |
|
| 3316 | 12/12/2016 | PAD 006/2016 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 156.690,72 | R$ 156.690,72 | R$ 156.690,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de FGTS considerando solicitação por Memorando nº 387/2016/SFB/DGP fl. 477. (Complementar ao empenho nº 51) |
|
| 3295 | 09/12/2016 | PAD 065/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. | R$ 6.000,00 | R$ 1.581,23 | R$ 1.581,23 | R$ 1.418,77 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica do Cofen no Rio de Janeiro para o exercício de 2016 conforme Memorando nº 306/2016 Setor de serviços gerais às folhas 221/225 em complemento ao empenho 245. |
|
| 3296 | 09/12/2016 | PAD 863/2016 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 258.300,00 | R$ 258.300,00 | R$ 258.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, transferência de recursos destinada a subsidiar as despesas administrativas do Coren/SE de novembro e dezembro de 2016 considerando Parecer nº 060/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 101 a 107, Parecer de Conselheiro Luciano da Silva nº 307/2016 fls. 114 a 117, Extrato de Ata da 483ª ROP fl. 119, Termo de Repasse nº 08/2016 fls. 127 a 130, Parecer nº 201/DLC-PROGER/2016-P fls. 133 a 138, Despacho Presidente fls. 139 a 140, Despacho P-4817/2016 GAB/PRES com solicitação de empenho fl. 141, Publicação no DOU - Seção 3 pág. 153 em 08/12/2016 fl. 142.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 3297 | 09/12/2016 | PEF 403/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, referente a complemento de empenho de nº 3215 - viagem a Brasília-DF no período de 04/12 a 06/12/2016, conforme portaria 1279/2016 e memorando 3039/2016/St. Diárias às fls. 27. (2,5 x 550,00 = 1375,00-1250,00=125,00) |
|
| 3298 | 09/12/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente a pagamento de 7,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 21/11 a 28/11/2016, conforme portaria 1038/2016; 522/2015. ( 7,5 x 550,00 ) |
|
| 3299 | 09/12/2016 | PEF 178/2016 | Ordinário | Diárias | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/12 a 07/12/2016, conforme portaria 1242/2016. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 3300 | 09/12/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, referente a pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/12 a 06/12/2016, conforme portaria 1871/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 3301 | 09/12/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2016, conforme portaria 1053/2015 e convocatória ás fls. 276. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 3302 | 09/12/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/12 a 06/12/2016 conforme portaria 1440/2016; 1838/2016. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 3303 | 09/12/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016, conforme 484ª ROP. (4.5 x 650,00) |
|
| 3304 | 09/12/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/12 a 16/12/2016, conforme Portaria nº 1841/2016. (4.5 x 550,00) |
|
| 3305 | 09/12/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016, conforme 484ª ROP. (4.5 x 650,00) |
|
| 3306 | 09/12/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 02/12/2016, conforme Portaria nº 337/2016, Portaria nº 41/2016, Convocatória; e no período de 27/11 a 28/11/2016, conforme Portaria nº 337/2016. (5.5 x 650,00) |
|
| 3307 | 09/12/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 02/12/2016, conforme Portaria nº 337/2016, Portaria nº 41/2016, Convocatória; e no período de 27/11 a 28/11/2016, conforme Portaria nº 337/2016. (5.5 x 650,00) |
|