| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3273 | 08/12/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/12 a 14/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 3274 | 08/12/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 14/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 3275 | 08/12/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/12 a 16/12/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1826/2016 e Portaria nº 1097/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3276 | 08/12/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 3277 | 08/12/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 15/11 a 18/11/2016, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 0063/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 3278 | 08/12/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com 2 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 22/11 a 23/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1718/2016 e Portaria nº 540/2015; viagem a Campinas - SP no período dia 06/12/2016, conforme Portaria nº 1853/2016 e Portaria nº 540/2015. (2 x 550,00) |
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| 3279 | 08/12/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 28/11 a 02/12/2016, conforme Portaria nº 1761/2016; viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2016, conforme 484ª ROP. (10 x 650,00) |
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| 3280 | 08/12/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 04/12 a 09/12/2016, conforme Portaria nº 1867/2016 e Convocatória. (5.5 x 500,00) |
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| 3281 | 08/12/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/11 a 01/12/2016, conforme Portaria nº 1880/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 3282 | 08/12/2016 | PEF 435/2016 | Ordinário | Diárias | JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2016, conforme Portaria nº 1613/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3283 | 08/12/2016 | PEF 381/2016 | Ordinário | Diárias | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016, conforme Portaria nº 1407/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3284 | 08/12/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 05/12 a 08/12/2016, conforme Portaria nº 1640/2016 e Portaria nº 183/2016 e no período de 12/12 a 21/12/2016, conforme Portaria nº 1640/2016. (10.5 x 550,00) |
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| 3285 | 08/12/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 30/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 696/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3286 | 08/12/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/11 a 01/12/2016, conforme Portaria nº 1880/2016. (1 x 550,00) |
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| 3287 | 08/12/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 07/12 a 09/12/2016, conforme Portaria nº 1861/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 3288 | 08/12/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/12 a 10/12/2016, conforme Portaria nº 578/2015, Portaria nº 579/2015 e Portaria nº 577/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 3289 | 08/12/2016 | PEF 350/2016 | Ordinário | Diárias | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 02/11 a 05/11/2016, conforme Portaria nº 1803/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3290 | 08/12/2016 | PEF 090/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (2.5 x 450,00) |
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| 3291 | 08/12/2016 | PAD 007/2016 | Estimativo | Salários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de salários conforme solicitação por Memorando nº 383/2016/SFB/DGP/ADM fl. 1790. (Complementar ao empenho nº 3101) |
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| 3292 | 08/12/2016 | PEF 094/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 22/11 a 25/11/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015. (3.5 x 450,00) |
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