| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3328 | 14/12/2016 | PAD 757/2016 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos e Seminários | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 84,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, reembolso de inscrição no Encuentro Internacional de Salud Mental de Córdoba-Argentina realizado nos dias 14 a 15/11/2016 conforme Despacho presidência às fls. 08; Extrato de ata da 481ª ROP às fls. 09; Portaria 1725/2016 às fls. 10 e 1781/2016 fl. 18; Relatório de Atividades fls. 30 e 31 e 38 a 40; Despacho P-4924/2016 GAB/PRES fl. 56. (conforme Conversão de moedas fl. 13).OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3329 | 14/12/2016 | PAD 504/2016 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos e Seminários | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 285,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,23 |
| Valor empenhado a Jebson Medeiros de Souza, referente reembolso de inscrição no VII Congresso de Investigação Qualitativa em Saúde no período de 05 a 07/09/2016 em Barcelona-Espanha, conforme despacho Ad Referendum presidência às fls. 27; Memorando Conselheiro/Jebson 189/2016 às fls. 28; Portaria 1446/2016 às fls. 29. (Complemento ao empenho nº 2328 conforme Fatura fl. 42.)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3330 | 14/12/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 11/12 a 13/12/2016 conforme Portaria nº 1847/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 3331 | 14/12/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Palmas-TO nos períodos de 28/11 a 02/12/2016 e 13/12 a 16/12/2016 conforme Portaria nº 1718/2016 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 3332 | 14/12/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR/Brasília-DF no período de 13/12 a 16/12/2016 conforme Portaria nº 1865/2016 e Decisão Cofen nº 40/2015. (3,5 x 650,00) |
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| 3333 | 14/12/2016 | PAD 752/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente a reembolso de despesa com táxi ( Aeroporto Viracopos-SP / Águas de Lindóia - SP ) no dia 21/09/2016 e outro no dia 23/09/2016, conforme comprovantes de despesa às fls. 02; Parecer 53-A/2016 Dpac às fls. 05/09;Parecer Administrativo 66/2016/DPAC às fls. 10/12 contrariando parecer jurídico anteriormente citado pugnando pela aprovação do referido pleito; Despacho presidência às fls. 21 solicitando providências para pagamento; Extrato de Ata às fls. 22.Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3334 | 14/12/2016 | PAD 005/2016 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 97.061,36 | R$ 88.372,32 | R$ 0,00 | R$ 8.689,04 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de INSS Patronal considerando solicitação por Memorando nº 394/2016/DGP/ADM (fl.787), Memorando nº 273/2016 - Divisão de Auditoria Interna (fls. 804 a 806), Memorando nº 247/2016 - Divisão de Orçamento e Empenho (fls. 807 e 808) e Autorização Presidencial de Remanejamento de Saldo Orçamentário (fl. 809). (Complementar ao empenhos nº 37 e 3322) |
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| 3335 | 14/12/2016 | PAD 629/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, com o fim de reembolsar despesas relativas a excesso de bagagem por transportar, de forma extraordinária, revistas "Enfermagem em foco" e "Pesquisa Perfil de Enfermagem" para serem entregues aos profissionais participantes do VII Congresso Regional de Enfermagem na cidade de Juru-PB no período de 05 e 06/05/2016, conforme comprovantes de despesa às fls. 05/06; Declaração do Assessor Especial da presidência às fls. 15; Despacho DPAC às fls. 18; Documentos apresentados pela requerente às fls. 22/23 com o fito de justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supracitado; Despacho PROGER às fls. 24 ( verso ) pugnando pela aprovação do pedido; Despacho Presidência ás fls. 26 solicitando providência de pagamento e extrato de Ata da 123ª ROD às fls. 28. Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3336 | 14/12/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Belém-PA no período de 12/12/2016 a 13/12/2016 conforme Portaria nº 1868/2016. (1,5 x 650,00) |
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| 3337 | 14/12/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/12/2016 a 15/12/2016 conforme Portaria nº 1865/2016. (3,5 x 650,00) |
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| 3338 | 14/12/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 26/12 a 30/12/2016, conforme Convocatória e Decisão Confen nº 0063/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 3339 | 14/12/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 07 diárias para viagem a Santarém - PA no período de 19/04 a 21/04/2016, conforme Portaria nº 564/2016; viagem a Palmas - TO no período de 13/06 a 17/06/2016, conforme Convocatória e Decisão nº 105/2015 .(2,5 x 470,00 + 4,.5 x 550,00) |
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| 3340 | 14/12/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/11 a 02/12/2016, conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória e no período de 12/12 a 14/12/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1847/2016. (6 x 650,00) |
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| 3341 | 14/12/2016 | PEF 140/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016, conforme Portaria nº 74/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 3342 | 14/12/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/12 a 07/12/2016, conforme Portaria nº 1832/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 3343 | 14/12/2016 | PAD 570/2012 | Global | Serviços de Internet | WIRELESS COMM SERVICES LTDA-ME | R$ 3.479,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.479,79 |
| Despesa com o fim de renovar com empresa prestadora de serviços de internet para o Cofen, conforme Memorando 373/2016/DTIC às fls. 978 e verso, justificando motivos para repactuação; Despacho 53/DLC-PROGER/2016 às fls. 980/981; Memorando 400/2016/DTIC às fls. 982/983 justificando análise do despacho jurídico anteriormente mencionado; Parecer 65/DPAC-PROGER às fls. 1006/1010 e Despacho Proger às fls. 1010 que aprova a solicitação de renovação contratual; 3º Termo Aditivo às fls. 1016/1017; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 1023; Despacho presidência às fls. 1025 solicitando emissão de empenho; Valor Global: R$ 83.514, 97Pró-rata: 17/12/2016 a 31/12/2016Vigência: 17/12/2016 a 16/12/2017 |
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| 3344 | 14/12/2016 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.766,31 | R$ 1.766,31 | R$ 1.766,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, relativo a prestação de serviços postais em regime de monopólio, considerando o prazo de 01/11/2016 a 06/11/2016, conforme Memorando 44/2016 às fls. 124; Despacho 67/DLC-PROGER/2016-P às fls. 125/128 apontando procedimentos à serem tomados por parte do gestor para pagamento; Termo de Reconhecimento de dívida sob responsabilidade do Gestor às fls. 135 e Autorização para emissão da nota de empenho por parte do executivo do órgão ás fls. 135.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3317 | 13/12/2016 | PAD 622/2016 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos e Seminários | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.182,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.182,54 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente reembolso de inscrição no XX Encontro Internacional de Investigación em Cuidados e 20º Internacional Nursing Research Conference no periodo de 15 a 18/11/2016 na cidade de La Coruña/Espanha considerando Extrato de ata de aprovação em 480ª ROP fl. 21, Portaria nº 1413/2016, Fatura fl. 59, Parecer nº 78-A de 2016 fls. 84 a 88 e Despacho P-4859/2016 GAB/PRES fl. 89.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3318 | 13/12/2016 | PAD 622/2016 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos e Seminários | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.097,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.097,28 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente reembolso de inscrição no XX Encontro Internacional de Investigación em Cuidados e 20º Internacional Nursing Research Conference no periodo de 15 a 18/11/2016 na cidade de La Coruña/Espanha considerando Extrato de ata de aprovação em 480ª ROP fl. 21, Portaria nº 1413/2016, Fatura fl. 49, Parecer nº 78-A de 2016 fls. 84 a 88 e Despacho P-4859/2016 GAB/PRES fl. 89.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3319 | 13/12/2016 | PAD 622/2016 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos e Seminários | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.097,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.097,28 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente reembolso de inscrição no XX Encontro Internacional de Investigación em Cuidados e 20º Internacional Nursing Research Conference no periodo de 15 a 18/11/2016 na cidade de La Coruña/Espanha considerando Extrato de ata de aprovação em 480ª ROP fl. 21, Portaria nº 1413/2016, Fatura fl. 41, Parecer nº 78-A de 2016 fls. 84 a 88 e Despacho P-4859/2016 GAB/PRES fl. 89.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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