| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3097 | 21/11/2016 | PAD 779/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | H.R. DA SILVA - EPP | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H.R. DA SILVA - EPP, referente prestação de serviços de locação de espaço físico, infraestrutura, alimentação para viabilizar a realização da 483ª ROP do Cofen na cidade de Boa Vista-RR no período de 21 a 25 de novembro de 2016 conforme Termo de Referência às fls. 103/111; Extrato de Ata da 481ª ROP às fls. 21; Parecer nº 190/DLC-PROGER/2016-P fls. 74 a 82; Nota Explicativa CPL fl. 112 em atendimento as recomendações do Parecer; Ata de realização de pregão eletrônico fls. 153 a 156; Nota CPL fl. 160; Nota DLC fls. 161 e 162;Termo de Homologação de pregão eletrônico fl. 163; Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 177 em 21/11/2016 fl. 169; Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 176 em 21/11/2016 fl. 170; Contrato Administrativo nº 70/2016 fls. 171 a 176.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3098 | 21/11/2016 | PAD 723/2016 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT. | R$ 586.324,36 | R$ 585.896,39 | R$ 585.896,39 | R$ 427,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, para suprir as despesas dos meses de outubro a dezembro/2016 do Coren/MT (gastos de pessoal e despesas de manutenção) considerando Parecer nº 057/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 100 a 103, Parecer de Conselheiro Orlene Veloso Dias nº 297/2016 fls. 111 e 112, Extrato de Ata 482ª ROP fl. 114, Termo de Repasse nº 07/2016 fls. 122 a 125, Parecer nº 193/DLC-PROGER/2016-P fls. 127 a 132, Publicação de Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 176 e 177 em 21/11/2016 fls. 134 a 135.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3099 | 21/11/2016 | PAD 075/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | FOCALIZE - GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 33.458,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.458,25 |
| Valor empenhado a FOCALIZE - GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA ME, referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede do Cofen considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 133, Parecer nº 114/DLC-PROGER/2016-M fls. 138 a 151, Termo de Referência fls. 152 a 166, Memorando nº 039/ASTEC/2016 fl. 174 em resposta aos apontamentos do Parecer, bem como justificativa CPL verso fl. 174, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 479 a 492, Resultado da Adjudicação fl. 585, Nota CPL fl. 587, Despacho Técnico nº 39/2016 fls. 588 e 589, Resultado da Homologação fl. 590, Contrato Administrativo nº 059/2016 fls. 594 a 604, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 176 em 21/11/2016 fl. 609.Valor total do contrato: R$ 401.499,00.Vigência: 01/12/2016 a 30/11/2017. (Valor pró-rata Dez/2016)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3096 | 18/11/2016 | PEF T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, relativo a participação de Conselheiros na 122ª ROD em 17/11/2016, conforme Memorando 236/2016/Conselheiro Federal Maria do Rozário às fls. 132 e planilha às fls. 133. |
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| 3094 | 11/11/2016 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 303.367,48 | R$ 243.911,05 | R$ 243.911,05 | R$ 0,00 | R$ 59.456,43 |
| Despesa com a renovação do contrato de segurança predial, conforme Parecer 154/DLC-PROGER/2016-M às fls. 491/501; Memorando 126/2016/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 503; Memorando 289/2016/Dpto. Financeiro às fls. 504; 1º Termo Aditivo do contrato às fls. 508/509; Publicação no DOU às fls. 512; Memorando 184/2016/2016 às fls. 518 Extrato de Ata da 480ª ROP às fls. 519.Obs.1: OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Obs 2.: Valor pró-rata 3 meses, tendo em vista que o contrato atual possui vigência até 29/09/2016, incluso valor de 57.764,71 retroativo a Janeiro/2016, relativo a diferença do Acordo coletivo.Valor total do Contrato: 982.411,07Valor pro-rata 3 meses: 245.602,77Vigência: 29/09/2016 a 28/09/2017 |
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| 3095 | 11/11/2016 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 271.236,80 | R$ 26.435,69 | R$ 26.435,69 | R$ 224.801,11 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, prestação de serviços postais em regime de monopólio considerando Parecer nº 167/DLC-PROGER/2016-M fls. 293 a 298, Extrato de Ata 481ª ROP fl. 303, 2º Termo Aditivo fls. 305 e 306, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 172 em 09/11/2016 fl. 309, Memorando Cofen Expedição nº 002/2016 fl. 310 datado de 11/11/2016 com solicitação de empenho.Valor total do contrato: R$ 271.236,80.Vigência do contrato: 06/11/2016 a 06/11/2017. |
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| 3091 | 10/11/2016 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.074,51 | R$ 12.049,66 | R$ 12.049,66 | R$ 0,00 | R$ 6.024,85 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Cofen considerando Parecer nº 149/DLC-PROGER/2016-M fls. 355 a 358, Memorando nº 141/16/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fls. 360 e 361, Extrato de Ata da 480ª ROP fl. 264, 1º Termo Aditivo fl. 268, Memorando nº 193/2016/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 269 datado de 09/11/2016 com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 154 em 01/09/2016 fl.. 270.Valor total do contrato: R$ 72.298,04Pró-rata: Outubro/2016 a Dez./2016.Vigência: 01/10/2016 a 30/09/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3092 | 10/11/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 15/11 a 18/11/2016, conforme Portaria nº 1312/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3093 | 10/11/2016 | PAD 683/2016 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | R$ 60.000,00 | R$ 59.904,97 | R$ 59.904,97 | R$ 95,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE, com a finalidade de custear despesas administrativas de setembro a dezembro/2016 considerando Parecer 058/2016/St. de Gestão de Convênios às fls. 27/30; Parecer de Conselheiro Drº Gilvan Brolini 293/2016 às fls. 38/41 estipulando o valor a ser liberado; Extrato de Ata da 482ª ROP às fls. 43; Termo de Repasse nº 06/2016 fls. 86 a 89, Parecer nº 191/DLC-PROGER/2016-P fls. 91 a 96; Despacho Proger e Setor de Convênios verso fl. 96 em atendimento às exigências do Parecer; Publicação de extrato de instrumento contratual - DOU Seção 3 pág. 178 em 10/11/2016 fl. 99.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3079 | 09/11/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 11.569,86 | R$ 11.569,86 | R$ 11.569,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF/Florianópolis-SC no período de 06/11 a 10/11/2016, conforme Portaria nº 1763/2016 e Portaria nº 1760/2016 (4,5 x 650,00); e viagem para Barcelona-Espanha no período de 16/11 a 20/11/2016, conforme Portaria nº 1704/2016 (4,5 x US$600,00 = US$2.700,00 x 3,2018 = R$8.644,86) |
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| 3080 | 09/11/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 07/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 1718/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 3081 | 09/11/2016 | PEF 471/2016 | Ordinário | Diárias | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/11 a 10/11/2016, conforme Portaria nº 1642/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 3082 | 09/11/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 10/11/2016, conforme Portaria nº 1782/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 3083 | 09/11/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e Convocatória. (1 x 500,00) |
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| 3084 | 09/11/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portarias nº 337 e 1554/2016 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 3085 | 09/11/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 22/10/2016, conforme Portarias nº 556/2015 e 1319/2016. (1 x 550,00) |
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| 3086 | 09/11/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de diárias para viagem a Brasília no periodo de 14/11 a 17/11/2016. (Complemento ao empenho nº 3077) |
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| 3087 | 09/11/2016 | PAD 479/2016 | Ordinário | Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca | J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA LTDA EPP | R$ 19.079,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.079,92 |
| Valor empenhado a J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LTDA EPP, aquisição de materiais de restauração e convervação e restauração - LOTE 01: itens 1 a 20 e item 42 - considerando Extrato de Ata da 480ª ROP, Parecer nº 46/DPAC-PROGER/2016 fls. 205 a 211, Termo de Referência fls. 227 a 252, Nota Explicativa CPL fl. 253, Ata de Pregão Eletrônico fls. 340 a 416, Termo de Adjudicação fls. 483 a 507, Nota CPL fl. 509, Despacho técnico nº 43/2016 fls. 510 e 511, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 512 a 515, Despacho P4319/2016 GAB/PRES fl. 517, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção pág. 203 em 07/11/2016 fl. 518.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3088 | 09/11/2016 | PAD 479/2016 | Ordinário | Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca | MC RESTAURAÇÃO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 69.086,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.086,70 |
| Valor empenhado a MC RESTAURAÇÃO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, aquisição de materiais de restauração e convervação e restauração - LOTE 02: itens 21 a 41 - considerando Extrato de Ata da 480ª ROP, Parecer nº 46/DPAC-PROGER/2016 fls. 205 a 211, Termo de Referência fls. 227 a 252, Nota Explicativa CPL fl. 253, Ata de Pregão Eletrônico fls. 340 a 416, Termo de Adjudicação fls. 483 a 507, Nota CPL fl. 509, Despacho técnico nº 43/2016 fls. 510 e 511, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 512 a 515, Despacho P4319/2016 GAB/PRES fl. 517, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção pág. 203 em 07/11/2016 fl. 518.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3089 | 09/11/2016 | PAD 479/2016 | Ordinário | Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca | FEMAG ARTEFATOS DE PAPEL LTDA EPP | R$ 27.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.600,00 |
| Valor empenhado a FEMAG ARTEFATOS DE PAPEL LTDA EPP, aquisição de materiais de restauração e convervação e restauração - LOTE 04: itens 43 e 44 - considerando Extrato de Ata da 480ª ROP, Parecer nº 46/DPAC-PROGER/2016 fls. 205 a 211, Termo de Referência fls. 227 a 252, Nota Explicativa CPL fl. 253, Ata de Pregão Eletrônico fls. 340 a 416, Termo de Adjudicação fls. 483 a 507, Nota CPL fl. 509, Despacho técnico nº 43/2016 fls. 510 e 511, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 512 a 515, Despacho P4319/2016 GAB/PRES fl. 517, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção pág. 203 em 07/11/2016 fl. 518.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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