| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3090 | 09/11/2016 | PAD 479/2016 | Ordinário | Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca | HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBA LTDA EPP | R$ 6.016,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.016,20 |
| Valor empenhado a HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBA LTDA EPP, aquisição de materiais de restauração e convervação e restauração - LOTE 08: itens 72 a 76 - considerando Extrato de Ata da 480ª ROP, Parecer nº 46/DPAC-PROGER/2016 fls. 205 a 211, Termo de Referência fls. 227 a 252, Nota Explicativa CPL fl. 253, Ata de Pregão Eletrônico fls. 340 a 416, Termo de Adjudicação fls. 483 a 507, Nota CPL fl. 509, Despacho técnico nº 43/2016 fls. 510 e 511, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 512 a 515, Despacho P4319/2016 GAB/PRES fl. 517, Publicação de Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção pág. 203 em 07/11/2016 fl. 518.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3076 | 08/11/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 14.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 28/08 a 01/09/2016, conforme Portaria nº 1380/2016; viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 10/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 237/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 26/11/2016, conforme 483ª ROP. (14.5 X 650,00) |
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| 3077 | 08/11/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/11 a 17/11/2016, conforme 122ª ROD. (3.5 X 650,00) |
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| 3078 | 08/11/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 25/11/2016, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 3066 | 07/11/2016 | PEF 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/11 a 17/11/2016, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 3067 | 07/11/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Gramado - RS no período de 08/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 1461/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 3068 | 07/11/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/11 a 17/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1498/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 3069 | 07/11/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 08/11/2016, conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 3070 | 07/11/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 8.125,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme 481ª ROP; viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 09/11/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória; viagem a Boa Vista - RR no período de 22/11 a 26/11/2016, conforme 483ª ROP. (12.5 x 650,00) |
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| 3071 | 07/11/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 07/11 a 11/11/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória e de 15/11 a 18/11/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 3072 | 07/11/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/11 a 18/11/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória; e, para Fortaleza-CE no período de 21/11 a 27/11/2016 conforme Portarias nº 522/2015 e 1038/2016. (10 x 550,00) |
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| 3073 | 07/11/2016 | PEF 403/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016 conforme Portaria nº 1279/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 3074 | 07/11/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 8.644,86 | R$ 8.644,86 | R$ 8.644,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Barcelona-Espanha no período de 16/11 a 20/11/2016 conforme Portaria nº 1704/2016. (4,5 x U$600,00 - U$2.700,00 x 3,2018 = R$8.644,86) |
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| 3075 | 07/11/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 10.495,65 | R$ 10.495,65 | R$ 10.495,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Córdoba-Argentina no período de 12/11 a 17/11/2016 conforme Portaria nº 1781/2016. (5,5 x U$600,00 = U$3.300,00 x 3,1805 = R$10.495,65) |
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| 3063 | 04/11/2016 | PAD 663/2016 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS | R$ 685.356,20 | R$ 685.355,20 | R$ 685.355,20 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, para subsidiar despesas administrativas de setembro a dezembro/2016 considerando Parecer nº 052/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 77 a 79, Parecer de Conselheiro Antônio José Coutinho nº 66/2016 fls. 87 a 90, Termo de Repasse nº 04/2016 fls. 112 a 115, Parecer nº 182/DLC-PROGER/2016-M fls. 117 a 123, Despacho PROGER verso fl. 126, Extrato de Ata 482 ROP fl. 127, Publicação DOU - Seção 3 pág. 184 em 04/11/2016 fl. 142.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3064 | 04/11/2016 | PAD 298/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 82.034,39 | R$ 4.945,83 | R$ 4.945,83 | R$ 70.088,56 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de telefonia fixa considerando Parecer nº 150/DLC-PROGER/2016-M fls. 462 a 465, Extrato de Ata 480ª ROP fl. 469, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 154 em 01/09/2016 fl. 472, Termo Aditivo fl. 473 e cópia de Memorando nº 286/2016 - Setor de Serviços Gerais (que consta originalmente no PEF recebido em 04/11/2016 por essa Divisão) fl. 474.Valor total do Contrato: 82.034,39.Vigência: 24/09/2016 a 23/09/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3065 | 04/11/2016 | PAD 471/2016 | Ordinário | Móveis e Utensílios | EXECUTIVO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | R$ 51.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.520,00 |
| Despesa com a contratação de empresa para fornecer painel de indicador elétrico, conforme Memorando 001/2016/Ass. Parlamentar às fls. 01; Extrato de ata da 477ª ROP às fls. 06; Despacho Jurídico às fls. 65/67 Termo de Referência às fls. 120/125; Termo de Adjudicação às fls. 234; Despacho Técnico às fls. 237/238; Publicação no DOU de 28/10/2016 às fls. 242; Memorando 71/2016 às fls. 244 solicitando a Nota de Empenho Correspondente; Termo de Homologação às fls. 245.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3021 | 03/11/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 1.925,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 07/11 a 08/11/2016, e para Brasília-DF no período de 08/11 a 10/11/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 3022 | 03/11/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 3023 | 03/11/2016 | PEF 428/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 1642/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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