| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3044 | 03/11/2016 | PAD 531/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 75.921,08 | R$ 23.454,46 | R$ 23.454,46 | R$ 14.466,62 | R$ 38.000,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, referente 2º Termo Aditivo ao contrato de telefonia móvel para atender ao Cofen considerando Parecer nº 169/DLC-PROGER/2016-M fls. 1121 a 1135, Despacho fls. 1136 a 1138, Memorando nº 155/2016 Divisão de Gestão de Serviços fl. 1139, Memorando nº 326/2016 fls. 1140 a 1141, Despacho nº 52/DLC-PROGER/2016-M fls. 1143 a 1145, Memorando nº 276/2016 Setor de serviços gerais fl. 1146, Extrato de Ata da 482ª ROP fl. 1154, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 176 em 03/11/2016 fl.1156, 2º Termo Aditivo fls. 1157 e 1158. Vigência: 28/10/2016 a 27/06/2017.Valor total do Contrato: R$ 455.526,50.Valor pró-rata Nov a Dez/2016.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3045 | 03/11/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, relativo pagamento de 5,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC; Rio De Janeiro-RJ; São Paulo-SP no período de 06/11 a 09/11; 10/11 a 10/11/2016; 15/11 a 16/11/2016 nesta ordem, conforme portaria 1760/2016; 539/2015; 1782/216; 1759/2016 e convocatória às fls. 220. ( 650,00 x 3,5 + 2 x 550,00 ) |
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| 3046 | 03/11/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, relativo pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 131. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3047 | 03/11/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, relativo pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/11 a 18/11/2016, conforme portaria 522/2015; 1498/2015 e convocatória às fls. 191. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3048 | 03/11/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, relativo pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 21/11 a 25/11/2016, conforme convocatória às fls. 97. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 3049 | 03/11/2016 | PEF 012/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, relativo pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 20 a 25/11/2016, conforme convocatória às fls. 69. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 3050 | 03/11/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, relativo pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 20 a 25/11/2016, conforme convocatória às fls. 310. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 3051 | 03/11/2016 | PEF 426/2016 | Ordinário | Diárias | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, relativo pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/11 a 11/11/2016, conforme portaria 1642/2016 e convocatória às fls. 22. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3052 | 03/11/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, relativo pagamento de 7 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ; Boa Vista-RR no período de 09/11 a 10/11; 20/11 a 25/11/2016, respectivamente, conforme portaria 1782/2016; 1750/2016 e convocatória às fls. 257. ( 7 x 550,00 ) |
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| 3053 | 03/11/2016 | PEF 496/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, relativo pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 06/11 a 09/11/2016 respectivamente, conforme portaria 1351/2016 e convocatória às fls. 02. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3054 | 03/11/2016 | PEF 143/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA relativo pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Boa Vista-RR no período de 20/11 a 25/11/2016, conforme portaria 1750/2016 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 3055 | 03/11/2016 | PEF 491/2016 | Ordinário | Diárias | VIVIANE MAMEDE VASCONCELOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE MAMEDE VASCONCELOS relativo pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme portaria 1351/2016 e convocatória às fls. 14( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3056 | 03/11/2016 | PEF 124/2016 | Ordinário | Diárias | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA relativo pagamento de 8,5 diárias para viagem ao Boa Vista-RR no período de 18/11 a 26/11/2016, conforme portaria 1780/2016 ( 8,5 x 550,00 ) |
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| 3057 | 03/11/2016 | PEF 495/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE, relativo ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme portaria 1778/2016 e convocatória às fls. 03. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 3058 | 03/11/2016 | PEF 125/2016 | Ordinário | Diárias | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, relativo ao pagamento de 8,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 18/11 a 26/11/2016, conforme portaria 1780/2016 ( 8,5 x 550,00 ) |
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| 3059 | 03/11/2016 | PEF 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, relativo ao pagamento de 1,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 10/11 a 11/11/2016, conforme portaria 1794/2016 ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 3060 | 03/11/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, relativo ao pagamento de 7,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 19/11 a 26/11/2016, conforme portaria 1750/2016 ( 7,5 x 450,00 ) |
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| 3061 | 03/11/2016 | PEF 254/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, relativo ao pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 08/11/2016, conforme portaria 1777/2016 ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 3062 | 03/11/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, relativo ao pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ; Porto Velho-Ro no período de 25/09 a 28/09/2016; 16/11 a 18/11/2016, nesta ordem, conforme portaria 1771/2016; 1772/2016 ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 3015 | 01/11/2016 | PEF T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 107.700,00 | R$ 107.700,00 | R$ 107.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetom pela participação dos Conselheiros na 482ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 24 a 27/10/2016, em Brasília-DF, conforme Convocatória (fl. 968), Memorando nº 228, 229, 230 e 231/2016/Conselheiro Federal (fls. 969 a 972) e Memorando nº 2783/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 974). |
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