| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3024 | 03/11/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 26/11/2016, conforme Portaria nº 1750/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 3025 | 03/11/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 16.220,55 | R$ 16.220,55 | R$ 16.220,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a La Coruña-Espanha no período de 13/11 a 21/11/2016, conforme Portaria nº 1546/2016. (8,5 x U$600,00 = 3,1805 x U$5.100,00 = R$16.220,55) |
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| 3026 | 03/11/2016 | PAD 907/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 71.220,00 | R$ 71.220,00 | R$ 71.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ, destinado a subsidiar o projeto "V Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e Representantes do COREN/PA" considerando Parecer ASTEC/CONVÊNIOS nº 57/2015 fls. 12 a 15, Parecer nº 050/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 87 a 89, Parecer de Conselheiro Vencelau Jackson nº 265/2016 fls. 96 a 98, Extrato de Ata 481ª ROP fl. 100, Parecer nº 188/DLC-PROGER/2016-M fls. 110 a 124 bem como Despacho PROGER no referido parecer fl. 124 em resposta aos apontamentos, Publicação de Extrato de Convênio - DOU Seção 3 pág. 109 em 28/10/2016 fl. 128, Termo de Convênio nº 22/2016 fls. 131 a 135. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3027 | 03/11/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 8.775,00 | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 13,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 07/11 a 11/11/2016 conforme Portaria nº 1760/2016 e decisão COFEN nº 0040/2015; para Brasília-DF no período de 15/11 a 18/11/2016 conforme Decisão COFEN nº 0040/2015; e para Boa Vista-RR no período de 20/11 a 25/11/2016 conforme Convocatória 483ª ROP. (13,5 x 650,00) |
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| 3028 | 03/11/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 21/11 a 25/11/2016 conforme Convocatória 483ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 3029 | 03/11/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 11/11/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória; e para Boa Vista-RR no período de 20/11 a 25/11/2016 conforme Convocatória 483ª ROP. (10 x 650,00) |
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| 3030 | 03/11/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/10 a 30/10/2016 conforme Portaria nº 1378/2016; e para Boa Vista-RR no período de 21/11 a 25/11/2016 conforme Convocatória 483ª ROP. (6 x 650,00) |
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| 3031 | 03/11/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/05 a 19/05/2016, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória e no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 3032 | 03/11/2016 | PEF 248/2016 | Ordinário | Diárias | DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 08/11/2016, conforme Portaria nº 1341/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 3033 | 03/11/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 705/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 3034 | 03/11/2016 | PEF 494/2016 | Ordinário | Diárias | ERNESTO DE PINHO PESSOA JUNIOR | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTO DE PINHO PESSOA JUNIOR, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Rio Branco - AC no período de 13/06 a 17/06/2016, conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 3035 | 03/11/2016 | PEF 423/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA MARILITA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MARILITA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 08/11/2016, conforme Portaria nº 1407/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 3036 | 03/11/2016 | PEF 246/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 08/11/2016, conforme Portaria nº 1613/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 3037 | 03/11/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento 2 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 13/10 a 14/10/2016 conforme Portaria nº 1730/2016. (2 x 550,00) |
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| 3038 | 03/11/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a PALMAS - TO no período de 02/11 a 03/11/2016, conforme Portaria nº 1718/2016, Portaria nº 540/2015 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 3039 | 03/11/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 30/10 a 04/11/2016, conforme Portaria nº 1774/2016. (5.5 x 550,00) |
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| 3040 | 03/11/2016 | PEF 211/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/11 a 11/11/2016 conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 3041 | 03/11/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 07/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 783/2016, Portaria nº 1640/2016 e Convocação. (4.5 x 550,00) |
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| 3042 | 03/11/2016 | PEF 377/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Belém-PA no período de 16/11 a 17/11/2016 conforme Portaria nº 1729/2016. (1,5 x 450,00) |
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| 3043 | 03/11/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Belém-PA no período de 16/11 a 17/11/2016 conforme Portaria nº 347/2016. (1,5 x 500,00) |
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