| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3016 | 01/11/2016 | PAD 667/2016 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA | R$ 192.330,00 | R$ 192.330,00 | R$ 192.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA, para viabilizar custear despesas administrativas no quarto trimestre de 2016 considerando Parecer 55/2016/St. de Gestão de Convênios às fls. 50/53, Parecer de Conselheiro Vencelau Jackson nº 267/2016 às fls. 60/63, Despacho Presidência às fls. 64, Extrato de Ata da 481ª ROP às fls. 65, Termo de Repasse nº 05/2016 fls. 92 a 95, Parecer nº 185/DLC-PROGER/2016-M fls. 97 a 103, Despacho P -4206/2016 GAB/PRES fl. 104, Publicação DOU - Seção 3 pág. 109 em 28/10/2016 fl. 105. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3017 | 01/11/2016 | PAD 670/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com treinamento externo de "Redação com Foco na Elaboração de Documentos Oficiais" no periodo de 30/11/2016 a 02/12/2016 em Recife/PE para as servidoras Millena Cláudia de Oliveira Dias e Jéssica Ferreira dos Santos Miranda Álvares considerando Memorando nº 77/2016/SRH/DGP fl. 01 e Memo 280/2016/COMPRAS fl. 12; Parecer 164/DLC-PROGER/2016 às fls. 35/44; Memorando 119/2016/Secretaria Geral às fls. 46/48 trazendo à tona justificativas com o fim de suprir exigências feitas através do parecer jurídico supramencionado; Extrato de Ata da 481ª ROP às fls. 56; Despacho presidência às fls. 61 autorizando o referido pleito; Publicação no DOU de 01/11/2016 às fls. 62.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3018 | 01/11/2016 | PAD 006/2016 | Ordinário | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 3.280,63 | R$ 3.280,63 | R$ 3.280,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Guia de Recolhimento de FGTS referente a Rescisão de Contrato de Trabalho da Dra. Manuela Carvalho Cândido conforme Memorando nº 316/2016/SFB/DGP fl. 437, Planilha demonstrativa de recolhimentos rescisórios fl. 445 e documentos acostados as fls. 438 a 447. |
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| 3019 | 01/11/2016 | PAD 006/2016 | Ordinário | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 11.136,23 | R$ 11.136,22 | R$ 11.136,22 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, multa sobre depósitos de FGTS referente a Rescisão de Contrato de Trabalho da Dra. Manuela Carvalho Cândido conforme Memorando nº 316/2016/SFB/DGP fl. 437, Planilha demonstrativa de recolhimentos rescisórios fl. 445 e documentos acostados as fls. 438 a 447. |
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| 3020 | 01/11/2016 | PAD 669/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 177.424,00 | R$ 177.424,00 | R$ 177.424,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a liberação de recursos ao Coren-SE, para subsidiar o projeto "XII ENCRESE, IV ENSATE, III Comenda Carmem Aguiar no período de 23 a 25 de novembro de 2016, conforme Projetos Especiais realizados pelo referido Conselho às fls. 89/96; Planilha orçamentária às fls. 98/103; Parecer 054/2016/Gestão de Convênios às fls. 111/114 pugnando pela aprovação do pleito; Parecer de Conselheiro Drº Luciano às fls. 117/119 corroborando parecer anteriormente citado; Extrato de Ata da 481ª ROP às fls. 121; Termo de Convênio às fls. 130/134;Parecer 187/DLC-PROGER/2016 às fls. 136/150; Despacho Procurador Geral às fls. 150 com o objetivo de cientificar o Coren-SE quanto às providências à serem tomadas segundo o que sinaliza o parecer jurídico supracitado; Publicação do Convênio no DOU de 28/10/2016 ás fls. 152. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2991 | 31/10/2016 | PAD 527/2010 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 76,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a multa/juros no pagamento da NF nº 389 da Andracon Serviços Gerais conforme Memorando nº 260/2016 Divisão de Tesouraria fl. 1039. |
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| 2992 | 31/10/2016 | PAD 527/2010 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 59,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, referente a multa/juros no pagamento da NF nº 389 da Andracon Serviços Gerais conforme Memorando nº 260/2016 Divisão de Tesouraria fl. 1039. |
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| 2993 | 31/10/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Salários | Manuela Carvalho Candido | R$ 13.228,37 | R$ 11.302,89 | R$ 11.302,89 | R$ 1.925,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO CAMPOS, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 0315/2016/SFB/SGP/ADM fl.128 e Termo de Rescisão fl. 129. |
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| 2994 | 31/10/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Manuela Carvalho Candido | R$ 23.193,73 | R$ 23.193,73 | R$ 23.193,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO CAMPOS, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 0315/2016/SFB/SGP/ADM fl.128 e Termo de Rescisão fl. 129. |
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| 2995 | 31/10/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | Manuela Carvalho Candido | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO CAMPOS, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 0315/2016/SFB/SGP/ADM fl.128 e Termo de Rescisão fl. 129. |
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| 2996 | 31/10/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | Manuela Carvalho Candido | R$ 680,32 | R$ 680,32 | R$ 680,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO CAMPOS, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 0315/2016/SFB/SGP/ADM fl.128 e Termo de Rescisão fl. 129. |
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| 2997 | 31/10/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Manuela Carvalho Candido | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO CAMPOS, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 0315/2016/SFB/SGP/ADM fl.128 e Termo de Rescisão fl. 129. |
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| 2998 | 31/10/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 07/11 a 09/11/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2999 | 31/10/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 12/11/2016, conforme Portaria nº 578/2015 e Portaria nº 289/2013. (5.5 x 550,00) |
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| 3000 | 31/10/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 10/11/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 3001 | 31/10/2016 | PEF 391/2016 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 08/11/2016, conforme Portaria nº 1242/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 3002 | 31/10/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016, conforme 3ª Convocatória, Convocatória, Portaria nº 237/2016, Portaria nº 1351/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 3003 | 31/10/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/06 a 16/06/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 836/2016 e no período de 02/08 a 03/08/2016, conforme 5ª REP. (3 x 650,00) |
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| 3004 | 31/10/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 3005 | 31/10/2016 | PEF 181/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANA DELLAGOSTIN | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Salvador - BA no período de 21/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1722/2016. (1 x 550,00) |
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