| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3006 | 31/10/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 12.165,41 | R$ 12.165,41 | R$ 12.165,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 8.5 diárias internacionais para viagem a La Curuña - Espanha no período de 13/11 a 21/11/2016, conforme Portaria nº 1546/2016. (8.5 x US$ 450,00 => R$ 12165,41) |
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| 3007 | 31/10/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 8.587,35 | R$ 8.587,35 | R$ 8.587,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 4.5 diárias internacionais para viagem a Córdoba - Argentina, no período de 12/11 a 16/11/2016, conforme Portaria nº 1725/2016. (4.5 x US$ 600 => R$ 8587,35) |
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| 3008 | 31/10/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 12.165,41 | R$ 12.165,41 | R$ 12.165,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 8.5 diárias internacionais para viagem a La Curuña - Espanha no período de 13/11 a 21/11/2016, conforme Portaria nº 1546/2016. (8.5 x US$ 450,00 => R$ 12165,41) |
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| 3009 | 31/10/2016 | PAD 008/2016 | Ordinário | 13º Salário | Manuela Carvalho Candido | R$ 13.228,35 | R$ 5.669,29 | R$ 5.669,29 | R$ 7.559,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA CARVALHO CANDIDO CAMPOS, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho conforme Memorando nº 0315/2016/SFB/SGP/ADM fl.128 e Termo de Rescisão fl. 129. |
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| 3010 | 31/10/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente ao complemento de 7 diárias para viagem a Granada-Espanha no período de 08/11 a 14/11/2016, conforme Portaria nº 1418/2016. ( 0,5 x U$600,00 - R$3.900,00 x 3,1213) |
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| 3011 | 31/10/2016 | PEF 493/2016 | Ordinário | Diárias | Lairton Bueno Martins | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lairton Bueno Martins, referente ao pagamento de 1 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 20/10 a 21/10/2016, conforme portaria 1184/2016, 1706/2016. ( 1 x 550,00 ) |
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| 3012 | 31/10/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 02/11 a 05/11/2016, conforme portaria 856/2016 e convocatória às fls. 78. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 3013 | 31/10/2016 | PEF 097/2016 | Ordinário | Diárias | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme portaria 870/2016 e convocatória às fls. 63. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 3014 | 31/10/2016 | PEF 435/2016 | Ordinário | Diárias | JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 08/11/2016, conforme portaria 1613/2016 e convocatória às fls. 63. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2989 | 30/10/2016 | PAD 326/2016 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 16,83 | R$ 16,83 | R$ 16,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente à impostos sob serviços prestados por empresa locadora de veículos, com motorista, para o escritório da sede do Cofen no RJ, conforme Memorando 254/2016/Tesouraria às fls. 111; Memorando 255/2016/Tesouraria às fls. 113 |
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| 2990 | 30/10/2016 | PAD 326/2016 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 18,54 | R$ 18,54 | R$ 18,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente à impostos sob serviços prestados por empresa locadora de veículos, com motorista, para o escritório da sede do Cofen no RJ, conforme Memorando 254/2016/Tesouraria às fls. 111; Memorando 255/2016/Tesouraria às fls. 113 |
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| 2977 | 27/10/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Macapá-AM no período de 02/11 a 04/11/2016 conforme Portaria nº 850/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 2978 | 27/10/2016 | PEF 405/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON COSTA DOS SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON COSTA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 09/11/2016 conforme Portaria nº 1193/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 2979 | 27/10/2016 | PEF 283/2016 | Ordinário | Diárias | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 21/10 a 24/10/2016 conforme Portaria nº 1744/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2980 | 27/10/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Manaus-AM nos períodos de 09/05 a 12/05/2016 e de 02/11 a 04/11/2016 conforme Decisão Cofen nº 0063/2015 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 2981 | 27/10/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 22/10 a 28/10/2016 conforme Convocatória 482ª ROP; e de 06/11 a 10/11/2016 conforme Portaria nº 1351/2016 e Convocatória. (11 x 650,00) |
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| 2982 | 27/10/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 12.173,07 | R$ 11.236,68 | R$ 11.236,68 | R$ 936,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente ao pagamento de 6,5 diárias para viagem a Granada-Espanha no período de 08/11 a 14/11/2016, conforme Portaria nº 1418/2016. ( 6,5 x U$600,00 - R$3.900,00 x 3,1213) |
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| 2983 | 27/10/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 17.791,41 | R$ 17.791,41 | R$ 17.791,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 9.5 diárias internacionais para viagem a Pequim - China no período de 08/11 a 17/11/2016, conforme Portaria nº 1758/2016. (9.5 x US$ 600,00 => R$ 5700,00 x 3,1213) |
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| 2984 | 27/10/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 17.791,41 | R$ 17.791,41 | R$ 17.791,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente ao pagamento de 9,5 diárias para viagem a Beijing-China no período de 08/11 a 17/11/2016, conforme Portaria nº 1758/2016. ( 9,5 x U$600,00 - R$5.700,00 x 3,1213) |
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| 2985 | 27/10/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 9.129,80 | R$ 9.129,80 | R$ 9.129,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 6.5 diárias internacionais para viagem a Granada - ESPANHA no período de 08/11 a 14/11/2016, conforme Portaria nº 1418/2016. (6.5 x US$ 450,00 => R$ 2925,00 x 3,1213) |
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