| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2043 | 03/08/2016 | 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Curitiba/PR no período de 10/08 a 11/08/2016, conforme Portaria nº 1101/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2044 | 03/08/2016 | 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 17/08/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 2045 | 03/08/2016 | PEF 150/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/08 a 05/08/2016 conforme Portaria nº 1210/2016. |
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| 2046 | 03/08/2016 | 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 7 diárias para Brasília - DF no período de 15/08 a 20/08/2016, conforme Convocatória 480ª ROP e no período de 11/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (7 x 650,00) |
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| 2047 | 03/08/2016 | 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Convocatória 480ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 2048 | 03/08/2016 | 304/2016 | Ordinário | Diárias | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a RIO DE JANEIRO - RJ no período de 14/08 a 17/08/2016, conforme Portaria nº 1234/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 2049 | 03/08/2016 | 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Convocatória 480ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 2050 | 03/08/2016 | 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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| 2051 | 03/08/2016 | 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 10/08/2016, conforme Portaria nº 1180/2016 e no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Convocatória 480ª ROP. (7 x 650,00) |
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| 2052 | 03/08/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 7.800,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 12 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/08 a 06/08/2016; 14/08 a 22/08/2016, conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 270, 271, 276. ( 12 x 650,00 ) |
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| 2053 | 03/08/2016 | PEF 088/2016 | Ordinário | Diárias | ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 33. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2054 | 03/08/2016 | 101/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS, despesa com pagamento de 4.5 diárias no período de 14/08 a 18/08/2016 conforme Portaria nº 1225/2016. (4,5 x 500,00) |
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| 2055 | 03/08/2016 | 217/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de de 4.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 14/08 a 18/08/2016 conforme Portaria nº 1225/2016. (4,5 X 550,00) |
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| 2056 | 03/08/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/08 a 17/08/2016, conforme portaria 1188/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2057 | 03/08/2016 | PAD 503/2016 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 541.810,00 | R$ 541.810,00 | R$ 541.810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Trata-se liberação de recursos ao Coren-SE destinados a custear suas despesas administrativas por meio do FUNAD. Despesas listadas no relatório acostado às páginas 12e 13 que totalizam R$ 1.133060,00 com a previsão de recebimento de apenas R$ 591.250,00, de agosto a dezembro do corrente ano. Há solicitação por parte da Presidente do COREN do valor de R$ 541.810,00, conforme Oficio COREN-SE GAB nº 451/2016 às páginas 122 e parecer favorável do Setor de Gerência de convênios às páginas 203 a 205, parecer favorável da Conselheira Relatora, Dra. Eloiza Sales Correia e aprovação da concessão de recursos ao referido regional na 479ª ROP por unanimidade, conforme páginas 216 a 221 e 223 respectivamente.Obs: Essa divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos conforme atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2058 | 03/08/2016 | 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagens a Palmas - TO no período de 11/04 a 15/04/2016, conforme Decisão nº 0105/2015 e Convocatória, e no período de 03/08 a 05/08/2016, conforme Decisão nº 0105/2016 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2059 | 03/08/2016 | 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 1208/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 2060 | 03/08/2016 | 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016,conforme Convocatória 480ª ROP. (4,5 X 650,00) |
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| 2030 | 02/08/2016 | PAD 486/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 4.897,73 | R$ 4.897,73 | R$ 0,00 | R$ 5.102,27 |
| Valor empenhado a DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente o 3º termo aditivo ao contrato de serviços de manutenção de veículos do Cofen considerando Parecer nº 109/DLC-PROGER/2016-M fls. 372 a 375, Memorando nº 201/2016 Setor de Serviços Gerais fl. 376, Publicação do extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 167 em 01/08/2016, Memorando nº 227/2016 Setor de Serviços Gerais fl. 386, 3º Termo Aditivo fls. 387 e 388, Extrato de Ata com aprovação 479ª ROP fl. 389.Valor total: R$ 20.000,00 (para o período de 12 meses)Vigência do contrato de 6 meses: 21/08/2016 a 20/02/2017. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2031 | 02/08/2016 | PAD 388/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME | R$ 28.160,00 | R$ 28.160,00 | R$ 28.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA ME, referente serviços de transporte para atender às necessidades do Seminário Nacional de Fiscalização do sistema Cofen/Conselhos Regionais - SENAFIS no período de 23 a 26/08/2016 no município de Vitória-ES considerando Extrato de Ata da 478ª ROP fl. 82, Memorando nº 038/ASTEC/2016 fl. 102, Nota explicativa CPL fl. 129, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 153 a 156, Resultado da Adjudicação e Homologação fls. 158 e 172, Nota da CPL fl. 168 a 169, Despacho técnico nº 24/2016 fls. 170 e 171, Publicação do resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 156 em 29/07/2016 fl. 175, Publicação do Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 167 em 01/08/2016 fl. 179, Contrato nº 44/2016 fls. 180 a 185.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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