| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2062 | 05/08/2016 | PEF 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 07/08/2016 a 09/08/2016, conforme portaria 1274/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2063 | 05/08/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/08/2016, conforme portaria 1284/2016. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 2064 | 05/08/2016 | PEF 342/2016 | Ordinário | Diárias | Monica Cristina Santos Genú | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 14/08 a 18/08/2016, conforme portaria 722/2016 e convocatória às fls. 21. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2065 | 05/08/2016 | 373/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasilia-DF no período de 10/08 a 12/08/2016, conforme portaria 1212/2016 e convocatória às fls. 14. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2066 | 05/08/2016 | PEF 77/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 Auxílios Representação no período de 08/07/2016; 21/07/2016, conforme portaria 1085/2016, 535/2016, relatório e atividades às fls. 128 a 129 e convocatória às fls. 125. ( 2 x 500,00 ) |
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| 2067 | 05/08/2016 | PEF 078/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 15/07/2016, conforme portaria 591/2016 e convocatória às fls. 27. ( 1 x 400,00) |
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| 2068 | 05/08/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 Auxílios Representação no período de 28/06 a 29/06/2016, conforme Portaria 1663/2015, Convocatória às fls. 304 a 305 e Relatório de Atividades fls. 306 a 309. ( 2 x 400,00) |
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| 2069 | 05/08/2016 | PEF 337/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JALISSON SANTOS CAVALCANTE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 Auxílios Representação no período de 18/07/2016 a 19/7/2016, conforme portaria 592/2016, convocatória às fls. 34 e Relatório de Atividades fls. 30 a 33. ( 2 x 400,00) |
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| 2070 | 05/08/2016 | PEF 078/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 15/07/2016, conforme portaria 591/2016 e convocatória às fls. 27, relatório de atividades atividades às fls. 28 a 30. ( 1 x 400,00) |
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| 2071 | 05/08/2016 | PAD 094/2015 | Global | Divulgações Diversas | W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP. | R$ 44.521,40 | R$ 3.295,74 | R$ 3.295,74 | R$ 41.225,66 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de jornal de grande circulação para publicação de atos administrativos, conforme Termo de aceitação às fls. 457/458; Memorando 070/ASCOM às fls. 462; ; Parecer 140/DLC-PROGER/2016-M às fls. 481/484; Despacho presidência às fls. 486, com o fim de suprir exigência do parecer jurídico anteriormente citado; Ectrato de Ata da 479ª ROP às fls. 487; Publicação no DOU de 28/07/2016, seção 3, pág 145 às fls. 499 e 1º Termo Aditivo às fls; 501/502.Vigência do Contrato: 28/07/2016 a 27/07/2017Valor total: R$ 104.076,00 (Valor pró-rata 5 meses e 4 dias - 28/Jul a 31/Dez |
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| 2072 | 05/08/2016 | 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF nos períodos de 06/06 a 08/06/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória, de 05/07 a 06/07/2016, conforme Convocatória 4ª REP e ao Rio de Janeiro - RJ nos períodos de 20/07 a 21/07/2016, conforme Portaria nº 470/2015 e Convocatória. (5,5 x 650,00) |
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| 2073 | 05/08/2016 | 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 18/08/2016,conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2074 | 05/08/2016 | 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/08 a 03/08/2016, conforme Convocatória 5ª REP. (1,5 X 650,00) |
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| 2075 | 05/08/2016 | 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 2076 | 05/08/2016 | 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2016, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 2077 | 05/08/2016 | 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5,5 x 450,00) |
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| 2078 | 05/08/2016 | 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para Cuiabá - MT no período de 16/08 a 17/08/2016, conforme Portaria nº 1281/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2079 | 05/08/2016 | 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para Palmas - TO no período de 08/08 a 12/08/2016, conforme Convocatória e Decisão COFEN nº 0105/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 2080 | 05/08/2016 | 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2016, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2042 | 03/08/2016 | 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Convocatória 480ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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