| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2141 | 11/08/2016 | PAD 369/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | REDE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 1.119,00 | R$ 1.119,00 | R$ 1.119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, referente material institucional para o Seminário Nacional de Fiscalização 2016 (Item 9: 300 canetas esferográficas) considerando Parecer nº 122/DLC-PROGER/2016-M fls. 65 a 72, Memorando nº 170/2016 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 73 e 74, Aprovação presidente fl. 75, Ata do Pregão Eletrônico fls. 141 a 186, Despacho nº 28/DLC-PROGER/2016-M fls. 200 a 204, Despacho técnico nº 27/2016 fls. 264 a 265, Resultado de Homologação fls. 270 a 273, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 274. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2142 | 11/08/2016 | 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 09/08 a 12/08/2016, conforme Decisão COFEN nº 0105/2015 e Convocatória, e para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1213/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 2143 | 11/08/2016 | 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2144 | 11/08/2016 | 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1162/2016 e Convocatória 119ª ROP. (1 X 650,00) |
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| 2145 | 11/08/2016 | 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 2 diárias para Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 515/2015, Portaria nº 1165/2016 e Convocatória. (2 x 650,00) |
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| 2146 | 11/08/2016 | 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem para Vitória - ES no período de 09/08 a 11/08/2016, conforme Portaria nº 1106/2016 e para Curitiba - PR no período de 17/08 a 19/08/2016 e Portaria nº 1106/2016. (5 x 550,00) |
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| 2147 | 11/08/2016 | PAD 913/2015 | Ordinário | Bandeiras, Flâmulas e Congêneres | IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI-ME | R$ 10.499,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.499,60 |
| Despesa com a aquisição de bandeiras para o Cofen e para os 27 Coren's, conforme Despacho presidência às fls. 37; Extrato de ata da 475ª ROP às fls. 38; Memorando 109/2016/ASCE às fls. 67; Termo de Referência às fls. 68/76; Despacho Conselheira às fls. 77/78; Parecer 119/DLC-PROGER/Cofen às fls. 79/85;Termo de Adjudicação às fls. 167; Despacho Técnico às fls. 170/171; Termo de Homologação às fls. 174;Publicação no DOU de 10/08/2016, seção 3, pág. 160 às fls. 175; Despacho presidência às fls. 177 |
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| 2148 | 11/08/2016 | PAD 808/2015 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | TRIP PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 370.827,00 | R$ 370.807,01 | R$ 370.807,01 | R$ 19,99 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de empresa para operacionalizar o Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem - Senafis 2016 considerando Extrato da Ata da 477ª ROP fl. 36, Termo de referência às fls. 156/170; Despacho Técnico às fls. 353/536; Termo de Homologação às fls. 537; Publicação no DOU de 10/08/2016, seção 3, pág. 160 às fls. 540; Despacho presidência às fls. 542 e contrato 48/2016 às fls. 544/549.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2099 | 10/08/2016 | 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5,5 x 450,00) |
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| 2100 | 10/08/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/08 a 26/08/2016 conforme Portaria nº 1208/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 2101 | 10/08/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 21/08 a 26/08/2016 conforme Portarias nº 1060/2016 e 1165/2016 e Convocatória. (3 x 550,00) |
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| 2102 | 10/08/2016 | 388/2016 | Ordinário | Diárias | DANIELE DE SOUSA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, despesa com pagamento de 1 diária no período para viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1100/2016. (1 x 550,00) |
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| 2103 | 10/08/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 164. ( 1 x 550,00 ) |
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| 2104 | 10/08/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme portaria 1278/2016; 1165/2016. ( 1 x 550,00 ) |
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| 2105 | 10/08/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diária para viagem a Fortaleza-CE no período de 22/08 a 26/08/2016, conforme portaria 1222/2016. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2106 | 10/08/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 22/08 a 26/08/2016, conforme portaria 1165/2016; 1162/2016. ( 2 x 650,00 ) |
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| 2107 | 10/08/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme portaria 1202/2016 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2108 | 10/08/2016 | PEF 140/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 10/08 a 13/08/2016, conforme portaria 1141/2016 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2109 | 10/08/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 21/08 a 26/08/2016, conforme portaria 1060/2016, 1165/2016 e convocatória às fls. 73 ( 3 x 550,00 ) |
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| 2110 | 10/08/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 25/08/2016, conforme portaria 1278/2016 ( 1 x 550,00 ) |
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