| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2032 | 02/08/2016 | PAD 406/2016 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | CLINICA REABILITAR LTDA - EPP | R$ 20.227,00 | R$ 12.082,50 | R$ 12.082,50 | R$ 8.144,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLINICA REABILITAR LTDA-EPP, serviços de fornecimento e aplicação (Gesto Vacinal) sob demanda, no limite de 226 doses de Vacina Anti influenza Tetravalente (fragmentada, inativada ), composta por dois tipos CEPAS de vírus influenza A ( H1N1 + H3N2) e dois tipos de CEPAS de vírus influenza B considerando Parecer nº 111/DLC-PROGER/2016-M fls. 56 a 62, Memorando nº 036/ASTEC/2016 fl. 71, Nota explicativa CPL fl. 95, Ata de realização do Pregão eletrônico fls. 121 a 123, Resultado da adjudicação e homologação fls. 171 e 176, Despacho técnico nº 25/2016 fl. 174 e 175, Publicação de resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 156 em 29/07/2016 fl. 179, Publicação de extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 167 em 01/08/2016 fl. 183, Contrato nº 45/2016 fls. 184 a 189.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2033 | 02/08/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 02/08 a 04/08/2016, conforme portaria 1106/2016. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 2034 | 02/08/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/07/2016; 15/08 a 19/08/2016, para atividades inerentes à função vice presidente. ( 650,00 x 5,5 ) |
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| 2035 | 02/08/2016 | PEF 34/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS; Brasília-DF no período de 05/08/2016 a 06/08/2016; 15/08 a 19/08/2016, conforme portaria 1230/2016 e convocatória 480ª ROP às fls. 253. ( 650,00 x 5,5 ) |
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| 2036 | 02/08/2016 | PEF 361/2016 | Ordinário | Diárias | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/08 a 12/08/2016, conforme portaria 1212/2016 e convocatória às fls. 22. ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 2037 | 02/08/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 29/07 a 30/7/2016, conforme portaria 1199/2016 ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 2038 | 02/08/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 09/08 a 13/08/2016, conforme portaria 1141/2016. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 2039 | 02/08/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 29/07/2016, conforme portaria 523/2015 e convocatória às fls. 72. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 2040 | 02/08/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/08 a 11/08/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 99. ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 2041 | 02/08/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/04/2016 a 07/04/2016, 10/05 a 11/05/2016, 14/06/2016 a 15/06/2016; Teresina-PI no período de 25/04 a 28/04/2016 e Campo Grande-MS no período de 10/08 a 12/08/2016 conforme portaria 395/2016, 418/2016, 1141/2016, 1093/2016 e convocatória às fls. 162, 168, 170. ( 650,00 x 9,5 ) |
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| 2018 | 01/08/2016 | PAD 306/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.818,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.818,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, referente treinamento para comissão de mapeamento de processo - André Pereira de Jesus, Filipe Soares e Meissane Andressa da Costa Leão na cidade do Rio de Janeiro/RJ no periodo de 29 a 31/08/2016 considerando Parecer nº 117/DLC-PROGER/2016-M fls. 100 a 112, Memorando nº 43/2016 fl. 114, Publicação de aviso de inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 155 em 29/07/2016 fls. 121 e 122, Extrato de Ata 479ª ROP fl. 123.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2019 | 01/08/2016 | PAD 502/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.690,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, referente ao treinamento externo - Curso Prático de "Tomada de Contas Especiais sob o ponto de vista da jurisprudência do TCU" para a Corregedoria Geral - Cláudio Márcio de Oliveira Leal, Fabrício Brito de Lima e Letícia Corrêa Guerra considerando Parecer nº 116/DLC-PROGER/2016-M fls. 34 a 45, Memo 205/2016/COMPRAS fl. 49, Publicação de Inexigibilidade de Licitação - DOU Seção 3 pág. 156 em 29/07/2016 fl. 55, Extrato de Ata 479ª ROP fl. 56.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2020 | 01/08/2016 | PAD 515/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME | R$ 5.346,00 | R$ 5.346,00 | R$ 5.346,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME, treinamento externo para implantação do "eSocial Como implantar na Administração Pública" para Ronaldo Ramos, Luciana Freitas, e Márcia Medeiros no periodo de 15 a 17/08/2016 em Florianópolis/SC considerando Memo 195/2016/COMPRAS fl. 34, Parecer nº 121/DLC-PROGER/2016-M fls. 35 a 46, Publicação de inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 156 em 29/07/2016 fl. 52, Extrato de Ata 479ª ROP. fl. 53.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2021 | 01/08/2016 | PAD 280/2016 | Global | Serviços de Informática | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 10.149,34 | R$ 2.982,35 | R$ 2.982,35 | R$ 4.166,99 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente a contratação de serviços de impressão (outsourcing) para o escritório administrativo do Cofen no Rio de Janeiro considerando Extrato de Ata 477ª ROP fl. 40, Parecer nº 101/DLC-PROGER/2016-M fls. 129 a 134, Nota explicativa CPL fl. 171, Memorando nº 265/2016/DTIC fls. 212 e 213, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 214 a 218, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fl. 228, Nota CPL fl. 259, Despacho técnico nº 23/2016 fls. 260 e 261, Resultado Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 156 em 29/07/2016 fl. 265, Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 167 em 01/08/2016 fl. 270, Contrato nº 43/2016 fls. 271 a 277.Valor total do contrato: R$ 24.358,43. (Valor pró-rata Ago a Dez/2016)Vigência de 12 meses e assinatura em 28/07/2016.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2022 | 01/08/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 31/07 a 04/08/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória; a Brasília-DF nos períodos de 04/08 a 05/08/2016 conforme Portaria nº 1097/2016 e Convocatória, e 08/08/2016 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 515/2015. (10 x 550,00) |
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| 2023 | 01/08/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 2024 | 01/08/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 07/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 313/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 2025 | 01/08/2016 | 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Campo Grande - MS nos períodos de 01/08 a 05/08/2016 e de 08/08 a 13/08/2016, conforme Portaria nº 783/2016 e Convocação. (10 x 550,00) |
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| 2026 | 01/08/2016 | T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 142.950,00 | R$ 142.950,00 | R$ 142.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons pela participação de Conselheiros na 479ª Reunião Ordinária de Plenária, no período de 25/7 a 29/7/2016, em Brasília-DF, conforme Memorandos nº 158, 159, 160, 162 e 164/2016/Conselheiro Federal (fls. 644 a 648), Memorandos nº 24 e 25/2016/Assessoria do Plenária (fls. 649 e 650) e Memorando nº 1889/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 653). |
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| 2027 | 01/08/2016 | 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016, conforme Portaria nº 696/2016 e Convocatória, e para Campo Grande/MS no período de 11/08 a 12/08/2016, conforme Portaria nº 1141/2016 e Convocatória. (4 x 550,00) |
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