| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2111 | 10/08/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 21/08/2016 a 26/08/2016, conforme portaria 788/2016 e convocatória às fls. 95 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2091 | 09/08/2016 | PEF T17/2016 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de custas judiciais referente ao processo nº 0000698-43.2016.5.10.0001, originado do processo nº 10231-15.2015.5.01.|0000, conforme Memorando DPAC 080/2016 às fls. 182, Mandado de citação às fls. 184/185. |
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| 2092 | 09/08/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (1,5 x 550) |
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| 2093 | 09/08/2016 | 287/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/08 a 09/08/2016, conforme Portaria nº 1282/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 2094 | 09/08/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 19/08/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4,5 X 450,00) |
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| 2095 | 09/08/2016 | 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2016, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2096 | 09/08/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO BATISTA DE FREITAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/08 a 17/08/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5 X 550,00) |
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| 2097 | 09/08/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (2,5 X 550,00) |
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| 2098 | 09/08/2016 | 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Ofício nº 2210/2015, Portaria nº 578/2015 e Portaria nº 1303/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 2081 | 08/08/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 09/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 1277/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 2082 | 08/08/2016 | PEF 114/2016 | Ordinário | Diárias | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/08 a 11/08/2016 conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 2083 | 08/08/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 14/08 a 18/08/2016 conforme Portaria nº 1225/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 2084 | 08/08/2016 | PEF 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 09/08 a 11/08/2016 conforme Portaria nº 1106/2016. (2,5 x 450,00) |
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| 2085 | 08/08/2016 | PEF 351/2016 | Ordinário | Diárias | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2,5 x 450,00) |
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| 2086 | 08/08/2016 | PEF 384/2016 | Ordinário | Diárias | WASHINGTON LUIZ ALVES CAMILO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WASHINGTON LUIZ ALVES CAMILO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 17/08/2016 conforme Portaria nº 1177/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 2087 | 08/08/2016 | PEF 358/2016 | Ordinário | Diárias | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 2088 | 08/08/2016 | 385/2016 | Ordinário | Diárias | JUDITE OLIVEIRA LIMA ALBUQUERQUE | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUDITE OLIVEIRA LIMA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/08/2016, conforme Portaria nº 1118/2016 e Convocatória. (0,5 x 550,00) |
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| 2089 | 08/08/2016 | 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Convocatória 480ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 2090 | 08/08/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 51.300,00 | R$ 51.300,00 | R$ 51.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons para participantes da 5ª Reunião Extraordinária de Plenário no período de 02/08 a 03/08/2016, conforme Memorando nº 165 e 166/2016/Conselheiro Federal fls. 710 e 711, convocatória fl. 712 e planilha de participantes fl. 713. |
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| 2061 | 05/08/2016 | PAD 547/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contratação de empresa especializada em treinamento externo com o tema "Orçamento público" para dois funcionários do Cofen, quais sejam, Luciana Chaves de Melo Gaúna e Marcus Vinícius R. de Vasconcelos no período de 22/08 a 25/08/2016 em Recife-PE , conforme solicitação de treinamento externo às fls. 02/04; Parecer 133/DLC-Proger /2016-M às fls. 44/55; Despacho Presidência às fls. 57; Extrato de Ata da 479ª ROP às fls. 58 com o fim de sanar exigência feita pelo parecer jurídico anteriormente citado, Publicação no DOU de 04/08/2016, seção 3, pág. 137 às fls. 61 e Inscrições dos participantes às fls. 63/64. |
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