| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2028 | 01/08/2016 | 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagens a Curitiba - PR no período de 10/08 a 12/08/2016, conforme Portaria nº 1185/2016, e para Brasília -DF no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Convocatória 480ª ROP. (8 x 650,00) |
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| 2029 | 01/08/2016 | 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1 diária para Brasília - DF no período de 14/03/2016,conforme Portaria nº 1759/2015 e 1181/2016 (Complemento ao empenho 637 - período 13/03 a 16/03/2016) e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 2005 | 29/07/2016 | PAD 413/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RP CONSULTORIA EM PALESTRA LTDA | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RP CONSULTORIA EM PALESTRA LTDA, referente a contratação da palestra "Construindo uma tropa de elite" a ser ministrada pelo Sr. Rodrigo Pimentel no 8º SENAFIS no dia 19/08/2016 considerando Extrato de Ata da 476ª ROP fl. 44, Parecer Administrativo nº 27-J/2016 fls. 51 a 59, Memorando nº 165/2016 - ASCE fls. 60 a 62, Memo 173/2016/COMPRAS fl. 63, Memorando interno nº 42/2016 fl. 65, Nota técnica fls. 74 a 76, Parecer nº 128/DLC-PROGER/2016-M fls. 78 a 80, Publicação de Aviso de inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 154 em 27/07/2016 fl. 83, Publicação de extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 155 em 29/07/2016 fl. 87 e Contrato nº 42/2016 fls. 88 a 91.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2006 | 29/07/2016 | 102/2016 | Ordinário | Diárias | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016,conforme Portaria nº 1216/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 2007 | 29/07/2016 | 382/2016 | Ordinário | Diárias | EZIO JOÃO STRANIERI JUNIOR | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EZIO JOÃO STRANIERI JUNIOR, despesa com pagamento de 3.5 diárias para Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016, conforme Portaria nº 1194/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 2008 | 29/07/2016 | 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 07 diárias para viagens ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/07 a 01/08/2016, conforme Portaria nº 1173/2016 e viagem para São Luís - MA no período de 07/08 a 12/08/2016,conforme Portaria nº 313/2016 e Portaria nº 695/2016 e Convocatória. (7 x 500,00) |
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| 2009 | 29/07/2016 | 272/2016 | Ordinário | Diárias | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pegamento de viagem para Brasília - DF no período de 09/08 a 11/08/2016, conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (2.5 x 500,00) |
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| 2010 | 29/07/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 09/08 a 11/08/2016, conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (2,5 X 550,00) |
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| 2011 | 29/07/2016 | 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Floriano - Piauí no período de 02/08 a 05/08/2016, conforme Portaria nº 1200/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 2012 | 29/07/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/06 a 15/06/2016, conforme Portaria nº 556/2015. (2,5 x 550,00) |
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| 2013 | 29/07/2016 | 356/2016 | Ordinário | Diárias | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para Brasília - DF no período de 10/08 a 12/08/2016, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória.(2,5 x 550,00) |
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| 2014 | 29/07/2016 | PEF 058/2016 | Ordinário | Diárias | DAVID LOPES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 10/08 a 13/08/2016, conforme Portaria nº 1185/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 2015 | 29/07/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 14/08 a 18/08/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2016 | 29/07/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 25/04 a 28/04/2016 conforme Portarias nº 418/2016 e 559/2016, e, para Brasília-DF no período de 01/08 a 03/08/2016 conforme Convocatória 5ª REP. (4,5 x 650,00) |
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| 2017 | 29/07/2016 | PAD 641/2014 | Global | Combustíveis e Lubrificantes | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVENIOS HAAG S/A | R$ 15.050,58 | R$ 3.660,80 | R$ 3.660,80 | R$ 8.389,78 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVENIOS HAAG S/A, referente a prestação de serviços de fornecimento de combustível através de cartão para abastecimento de frota de veículos do Cofen considerando Parecer nº 127/DLC-PROGER/2016-M fls 237 a 241, Memo 232/2016/Compras fl. 242, Extrato de Ata da 479ª ROP fl. 252, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág 155 em 29/07/2016 fl. 249, 2º Termo Aditivo fls. 250 e 251.Valor total do contrato: R$ 64.354,25 (Valor pró-rata 2 meses e 25 dias) Vigência de 07/10/2016 a 06/10/2017 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1977 | 28/07/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/07 a 28/07/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1978 | 28/07/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 29/07/2016 conforme Portaria nº 705/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1979 | 28/07/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.750,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Palmas-TO nos períodos de 27/07 a 28/07/2016 e 02/08 a 05/08/2016 conforme Decisão nº 0105/2015 e Convocatória. (5 x 550,00) |
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| 1980 | 28/07/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Floriano-PI no período de 02/08 a 05/08/2016 conforme Portaria nº 1200/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 1981 | 28/07/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 09/08 a 13/08/2016 conforme Portaria nº 412/2016. (4,5 x 550,00) |
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