| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1722 | 24/06/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Curitiba/PR no periodo de 04/07 a 09/07/2016 conforme Portarias nº 556/2015 e 851/2016. (5,5 x 550,00) |
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| 1723 | 24/06/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Curitiba/PR no periodo de 04/07 a 09/07/2016 conforme Portarias nº 556/2015 e 851/2016. (5,5 x 550,00) |
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| 1724 | 24/06/2016 | PEF 026/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 03/07 a 05/07/2016 conforme Portarias nº 1216,1672/2015 e 715/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1725 | 24/06/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 31/05 a 04/06/2016 conforme Portarias nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1726 | 24/06/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1727 | 24/06/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a João Pessoa/PB no periodo de 18/05 a 20/05/2016 conforme Portaria nº 846/2016; e a Brasília/DF no periodo de 03/07 a 05/07/2016 conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (5 x 550,00) |
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| 1728 | 24/06/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 10/06/2016, conforme portaria 337/2016 e convocatória às fls. 78. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1729 | 24/06/2016 | PEF 195/2016 | Ordinário | Diárias | ANAIR LAZZARI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANAIR LAZZARI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 03/07 a 05/07/2016 conforme Portaria nº 1216, 1672/2015 e 715/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1730 | 24/06/2016 | PEF 351/2016 | Ordinário | Diárias | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/06 a 30/06/2016, conforme portaria 696/2016 e convocatória às fls. 14. ( 1 x 450,00 ) |
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| 1731 | 24/06/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas -TO no período de 27/06 a 29/06/2016, conforme portaria 933/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1732 | 24/06/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06 a 01/07/2016, conforme portaria 764/2015; 1021/2016. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1733 | 24/06/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 29/06 a 01/07/2016, conforme Decisão Cofen 063/2015 e convocatória às fls. 187 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1734 | 24/06/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 26/06 a 02/07/2016, conforme portaria 865/2016 ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 1735 | 24/06/2016 | PEF 211/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 22/06 a 23/06/2016, conforme portaria 1017/2016 ( 1 x 550,00 ) |
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| 1736 | 24/06/2016 | PEF 114/2016 | Ordinário | Diárias | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 27/06 a 30/06/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 39 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1737 | 24/06/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 03/07 a 08/07/2016, conforme portaria 313/2016 e 695/2016. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 1738 | 24/06/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a São Paulo-SP; Palmas-TO no período de 27/06/2016 e 29/06 a 01/07/2016, respectivamente, conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 142; 146. ( 3 x 450,00 ) |
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| 1739 | 24/06/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 1695 | 23/06/2016 | PEF 298/2016 | Ordinário | Diárias | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Cuiabá/MT no periodo de 28/06 a 29/06/2016 conforme Portaria nº 973/2016. (1,5 x 500,00) |
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| 1696 | 23/06/2016 | PEF 288/2016 | Ordinário | Diárias | VANESSA PRADEBON | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA PRADEBON, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 21/06 a 23/06/2016 conforme Portaria nº 900/2016. (2,5 x 550,00) |
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