| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1697 | 23/06/2016 | PEF 303/2016 | Ordinário | Diárias | DEBORA RODRIGUES PAUXIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES PAUXIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no periodo de 21/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 998/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 1698 | 23/06/2016 | PEF 364/2016 | Ordinário | Diárias | JULIANA SILVA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA SILVA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 06/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 1003/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 1699 | 23/06/2016 | PEF 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 1700 | 23/06/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 26/06 a 02/07/2016 conforme Portaria nº 1016/2016 e Convocatória. (6,5 x 500,00) |
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| 1701 | 23/06/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 19/06 a 22/06/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 1702 | 23/06/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 26/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 1703 | 23/06/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 21/06 a 23/06/2016 conforme Portaria nº 977/2016; e a Campo Grande/MS no periodo de 27/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 783/2016 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 1704 | 23/06/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Rio de Janeiro/RJ no periodo de 21/06 a 22/06/2016 conforme Portaria nº 1213/2015 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 1705 | 23/06/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodo de 21/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória; e de 26/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 1706 | 23/06/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 29/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1707 | 23/06/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 05/07 a 07/07/2016 e de 11/07 a 14/07/2016 para desempenho das atividades de Segundo Tesoureiro. (6 x 650,00) |
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| 1708 | 23/06/2016 | PAD 480/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM. PÚBLICA - INP, referente treinamento externo "3º Contratos Week" para os servidores Alexandre Tadeu Horsts Barreira, Rogério Wolney Leite e Mayara Ramos de Matos Brito no período de 27/06 a 01/07/2016 em Foz do Iguaçu-PR considerando Parecer nº 30/DLC-PROGER/2016 fls. 89 a 99, MEMO 185/2016/COMPRAS - Ref. PAD 480/2016 fl. 103, Extrato de Ata da 478ª ROP fl.106, Despacho COMPRAS e PROGER verso fl. 106, Portaria Cofen nº 1024/2016, Publicação de Aviso de Inexigibilidade de Licitação - DOU Seção 3 pág. 130 em 23/06/2016 fl. 111.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1709 | 23/06/2016 | PEF 295/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/06/2016 22/06/2016, conforme portaria 379/2016 e convocatória ás fls. 12. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1710 | 23/06/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/06 a 24/06/2016, conforme portaria 1498/2015; 379/2016 e convocatória ás fls. 95, 96 ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1711 | 23/06/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG; Brasília-DF no período de 19/06 a 24/06/2016; 27/06 a 01/07/2016, respectivamente, conforme convocatória às fls. 158 e memorando 10/2016/Presidência ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1712 | 23/06/2016 | PEF 345/2016 | Ordinário | Diárias | TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto velho-RO no período de 30/06 a 01/07/2016, conforme portaria 591/2016 e convocatória às fls. 12( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1713 | 23/06/2016 | PEF 275/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/06 a 01/07/2016, conforme portaria 997/2016 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1714 | 23/06/2016 | PEF 023/2016 | Ordinário | Diárias | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR no período de 27/06 a 01/07/2016, conforme portaria 1024/2016 ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1715 | 23/06/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06 a 01/07/2016, conforme portaria 1021/2016 ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1716 | 23/06/2016 | PEF 283/2016 | Ordinário | Diárias | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Foz do Iguaçu-PR no período de 27/06 a 01/07/2016, conforme portaria 1024/2016 ( 4,5 x 450,00 ) |
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