| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1717 | 23/06/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 19/06 a 24/06/2016, conforme convocatória às fls. 168 ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1718 | 23/06/2016 | PEF 348/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/07 a 05/07/2016, conforme portaria 836/2016 e convocatória às fls. 03 ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1719 | 23/06/2016 | PEF 365/2016 | Ordinário | Diárias | DANIELA ARAUJO DE RESENDE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/07/2016 a 08/07/02016, conforme portaria 996/2016 ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1720 | 23/06/2016 | PEF 367/2016 | Ordinário | Diárias | MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR no período de 27/06 a 01/07/2016, conforme portaria 1024/2016 ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1721 | 23/06/2016 | PEF 368/2016 | Ordinário | Diárias | WILSON DANILO LUNARDI FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/07 a 12/07/2016, conforme portaria 959/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1689 | 22/06/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF nos periodos de 07/06 a 10/06/2016 conforme Portaria nº 591/2016 e Convocatória; e de 21/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 1690 | 22/06/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campinas/SP no periodo de 21/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 848/2016; e a Rio Branco/AC no dia 18/03/2016 conforme Portaria nº 324/2016 (complemento ao periodo do empenho 578 - 14/03 a 17/03/2016 - Brasilia/DF). (4,5 x 550,00) |
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| 1691 | 22/06/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FÁTIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/06 a 14/06/2016 conforme Portaria nº 734 e 906/2016. (2 x 650,00) |
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| 1692 | 22/06/2016 | PEF 342/2016 | Ordinário | Diárias | Monica Cristina Santos Genú | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CRISTINA SANTOS GENÚ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 26/06 a 29/06/2016 conforme Portaria nº 722/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 1693 | 22/06/2016 | PEF 317/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 5 auxílios representação no periodo de 02/05 a 06/05/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5 x 350,00) |
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| 1694 | 22/06/2016 | PAD 334/2014 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMÁTICA E ELETRÔNI | R$ 37,31 | R$ 37,30 | R$ 37,30 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICA, serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) aparelhos de registro de ponto eletrônico Modelo Orion 6 A - marca Henry pelo período de 12 meses conforme Parecer nº 14/DLC-PROGER/2016-M fls. 363 a 368, extrato de ata da 473ª ROP fl. 373 e publicação de Extrato de termo aditivo DOU - seção 03, página 145 em 03/02/2016. (Complemento ao empenho 293 - em virtude de rescisão contratual conforme solicitação por Memorando nº 013/2016/GESTOR PAD 334/2014 - CONTRATO 001/2015 fl. 423) |
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| 1683 | 21/06/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/06 a 09/06/2016, conforme portaria 535/2016 e convocatória às fls. 21. ( 1,5 X 500,00 ) |
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| 1684 | 21/06/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 21/06 a 24/06/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015 e convocatória às fls. 169. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1685 | 21/06/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 04/07 a 08/07/2016, conforme Portaria 313/2016 e convocatória às fls. 93. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1686 | 21/06/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 08/07/2016, conforme Portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 101. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1678 | 21/06/2016 | PAD 024/2015 | Global | Equipamentos de Informática | TORINO INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.031.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.031.360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TORINO INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição de novos computadores para o Cofen - sendo 163 estação padrão no valor unitário de R$ 4.700,00, 17 estação avançada no valor de R$ 5.860,00, e 202 Monitores no valor de R$ 820,00; considerando Parecer nº 022/DLC-PROGER/2016 fls. 257 a 263, Memorando nº 064/2016/DTIC fl. 265, Ata de realização do Pregão eletrônico fls. 1016 a 1136, Termo de adjudicação fls. 1182 a 1193, Nota ASTEC fl. 1198, Despacho técnico fls. 1199 a 1200, Publicação de resultado de pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 156 em 16/06/2016 fl. 1207, Extrato de registro de preços - DOU Seção 3 pág. 179 em 17/06/2016 fl. 1208, Ata de registro de preços fls. 1210 a 1212, Memorando nº 236/2016/DTIC fl. 1209.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1679 | 21/06/2016 | PEF 053/2016 | Ordinário | Diárias | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 20/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 975/2016, (4,5 x 450,00) |
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| 1680 | 21/06/2016 | PEF 173/2016 | Ordinário | Diárias | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Luis/MA no periodo de 21/06 a 23/06/2016 conforme Portaria nº 638/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 1681 | 21/06/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Convocatória 478ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 1682 | 21/06/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis/MA no periodo de 03/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 313/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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