| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1687 | 21/06/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 15/04/2016 (complemento ao empenho 946 - conforme Decisão 120/2015 e no periodo de 12/04 a 15/04/2016) e a São Luis/MA no periodo de 24/04 a 30/04/2016 conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (7,5 x 550,00) |
|
| 1688 | 21/06/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 19/06 a 24/06/2016, conforme convocatória às fls. 186. ( 5,5 x 650,00 ) |
|
| 1664 | 20/06/2016 | PEF 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/06 a 23/06/2016, conforme portaria 501/2016 e convocatória às fls. 30. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 1665 | 20/06/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 21/05 a 26/05/2016, conforme portaria 698/2016 (5,5 x 650,00 ) |
|
| 1666 | 20/06/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/06 a 17/06/2016, conforme portaria 957/2016, 337/2016 (3,5 x 650,00 ) |
|
| 1667 | 20/06/2016 | PEF 104/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 03/07 a 08/07/2016, conforme portaria 313/2016 e convocatória às fls. 131 ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 1668 | 20/06/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 13/06 a 15/06 conforme Portaria nº 878 e 647/2016; e a Curitiba/PR no periodo de 05/07 a 09/07/2016 conforme Portaria nº 955/2016. (7 x 650,00) |
|
| 1669 | 20/06/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 26/06 a 01/07/2016 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
|
| 1670 | 20/06/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG; Palmas-TO no período de 21/06 a 24/06/2016; 29/06 a 01/07/2016, respectivamente, conforme portaria 299/2016 e convocatória às fls. 120, 124 ( 6 x 500,00 ) |
|
| 1671 | 20/06/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
|
| 1672 | 20/06/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba/PR no periodo de 05/07 a 08/07/2016 conforme Portaria nº 556/2015 e 851/2016. (3,5 x 550,00) |
|
| 1673 | 20/06/2016 | PEF 159/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 19 a 24/06/2016, conforme portaria 1392/2015 e convocatória às fls. 13 ( 5,5 x 450,00 ) |
|
| 1674 | 20/06/2016 | PEF 260/2016 | Ordinário | Diárias | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21 a 24/06/2016, conforme portaria 521/2016 e convocatória às fls. 31 (3,5 x 550,00 ) |
|
| 1675 | 20/06/2016 | PEF 089/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Palmas/TO no periodo de 19/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 984/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
|
| 1676 | 20/06/2016 | PEF 350/2016 | Ordinário | Diárias | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Amapá no período de 27/06 a 01/07/2016, conforme portaria 745/2016 (4,5 x 550,00 ) |
|
| 1677 | 20/06/2016 | PEF 363/2016 | Ordinário | Diárias | SONIA LANSKY | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Manaus-AM; Cuiabá-MT no período de 22 a 24/06/2016; 28/06 a 29/06/2016, respectivamente, conforme portaria 926/2016, 973/2016 (4 x 550,00 ) |
|
| 1650 | 17/06/2016 | PAD 161/2016 | Ordinário | Serviços de Internet | N.P. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços de banco de preços conforme autorização para contratação no despacho presidência às fls. 41; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 42; Projeto Básico às fls. 73/80; Nota Técnica às fls. 113/115; Parecer Jurídico às fls. 116/122; Publicação no D.O.U de 16/06/2016, seção 3, pág. 155, o termo de ratificação de inexigibilidade de licitação às fls. 130; Publicação do contrato no D.O.U de 17/06/2016, seção 3, pág. 179 às fls. 131 e contrato 33/2016 às fls. 132/138.Vigência: 16/06/2016 a 15/06/2017 |
|
| 1651 | 17/06/2016 | PEF 052/2016 | Ordinário | Diárias | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO para para apoio técnico no Coren-To no período de 21/06 a 24/06/2016, conforme portaria 975/2016. ( 450,00 x 3,5 ) |
|
| 1652 | 17/06/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus-AM para compor comissão da Saúde da mulher no período de 22/06 a 25/06/2016, conforme portaria 179/2015. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 1653 | 17/06/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor câmara Técnica de Fiscalização do Cofen no período de 06/06/2016 a 09/06/2016 conforme portaria 1515/2015 e convocatória às fls. 118. ( 3,5 x 550,00 ) |
|