| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1505 | 02/06/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 20 a 24/06/2016, conforme Portaria Nº 840/2016 (pág. 126) (4,5 x 550). |
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| 1506 | 02/06/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13 a 16/06/2016, conforme Portaria Nº 556/2015 e Convocatória (pág. 121 e 122) (3,5 x 550) |
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| 1507 | 02/06/2016 | PEF 038/2016 | Ordinário | Diárias | ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14 a 17/06/2016, conforme Portaria Nº 1216/2016 e convocatória (pág. 32 e 330) (3,5 x 550). |
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| 1508 | 02/06/2016 | PEF 220/2016 | Ordinário | Diárias | WILMA SUELY BATISTA PEREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA SUELY BATISTA PEREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06 a 10/06/2016, conforme Portaria Nº 337/2016 e Convocatória (pág. 42 e 43) (4,5 x 550). |
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| 1509 | 02/06/2016 | PEF 286/2016 | Ordinário | Diárias | MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 01 a 03/06/2016, conforme Portaria Nº 902/2016 (pág. 29) (2,5 x 550). |
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| 1510 | 02/06/2016 | PEF 211/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 19 a 22/06/2016, conforme Portaria Nº 432/2016 e Convocatória (pág. 22 a 24) (3,5 x 550). |
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| 1511 | 02/06/2016 | PEF 179/2016 | Ordinário | Diárias | SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 18 a 24/06/2016, conforme Portaria Nº 840/2016 (pág. 19) (6,5 x 550). |
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| 1512 | 02/06/2016 | PEF 320/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, em Complemento ao Empenho Nº 1408, viagem a São Luiz - MA no período de 05 a 10/06/2016 (5,5 x 50,00). |
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| 1513 | 02/06/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF e Curitiba - PR nos períodos de 08 a 10/06/2016 e 21 a 24/06/2016, conforme Portarias Nº 179/2015 e convocatórias (fls. 85,86,88,89) (5,5 x 550). |
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| 1514 | 02/06/2016 | PEF T17/2016 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - BA | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de custas judiciais referente ao processo 000312474-74.2015.4.01.3306, conforme Memorando DPAC 46/2016 às fls. 130, Memorando 157/2016/Divisão de Tesouraria às fls. 132. |
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| 1488 | 01/06/2016 | PAD 909/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | DIVERSOS | R$ 1.956,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.956,75 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de inscrições dos Conselheiros Federais ( Dr.ª Nádia Mattos Ramalho R$ 782,70 - Drº Anselmo Jackson Rodrigues de Almeida R$ 782,70 - Drº Luciano da Silva R$ 391,35 ) em congressos em Havana-Cuba no período de 05 a 09/10/2015, conforme Memorando 269/2015/Conselheiro Federal às fls. 01/02; Comprovantes de pagamento às fls. 04, 16, 26; Portaria Cofen 1315/2015; Parecer 07-A/2015 às fls. 19/23; Despacho presidência às fls. 25; Despacho presidência às fls. 29. |
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| 1489 | 01/06/2016 | PAD 820/2015 | Ordinário | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 643.035,41 | R$ 589.403,98 | R$ 589.403,98 | R$ 53.631,43 | R$ 0,00 |
| Despesa com repasse de recursos visando a construção da Sede da Subseção de Floriano pelo Conselho Regional de Enfermagem do Piauí., conforme Parecer ASTEC / Convênios nº 03/2016 às fls. 199/201; Parecer de Conselheiro 86/2016 às fls. 203/206; Despacho presidência às fls. 207; Extrato de ata da 474ª ROP às fls. 208; Parecer 68/DLC-PROGER/2016-M às fls. 257/267; Parecer 77/16/Divisão de infraestrutura e suprimentos às fls. 269/271, no intuito de cumprir apontamentos exigidos pelo parecer 68/DLC; Termo de Convênio às fls. 271/275; Publicação no DOU de 28/04/2016, seção 3, pág 140 Às fls. 277.Obs.: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 1468 | 31/05/2016 | PAD 453/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos | CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 2.905,35 | R$ 2.905,35 | R$ 2.905,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de "taxas de incêndio" dos imóveis 301,401,402,501,601,602,801,1001 e 1201, pertencentes ao Cofen , situados na Rua da Glória nº 190- Rio de Janeiro, conforme valores individuais citados no Memorando 177/2016/St. de Serviços Gerais às fls. 001, guias de pagamento às fls 02 a 10 e despacho presidência às fls. 11. |
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| 1469 | 31/05/2016 | PAD 047/2016 | Global | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 29.158,00 | R$ 12.701,00 | R$ 12.701,00 | R$ 14.874,50 | R$ 1.582,50 |
| Despesa com a contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho, conforme Despacho presidência às fls. 65, extrato de ata da 475ª ROP às fls. 66; Parecer jurídico às fls. 102/108; Memorando 30/2016/SRH/DGP às fls. 109; Nota explicativa às fls. 110; Descrição dos serviços ás fls. 178/179; Despacho técnico às fls. 229/230; Termo de homologação às fls. 232; Despacho presidência às fls. 237; Contrato 28/2016 às fls. 242/249; Publicação no D.O.U. do dia 31/05/2016, seção 3, pág. 128 às fls. 250.Vigência do contrato: 18/05/2016 a 17/05/2017- Item1 ( Elaboração de Atestados de saúde ocupacional - Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de função e retorno ao trabalho ) - Item 2 ( Elaboração de Atestados de saúde ocupacional - Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de função e retorno ao trabalho - com classificação e laudo médico pericial para portador de necessidades especiais ) - Item 3 ( Realização de exames complementares e laudos de especialidades previstos na legislação e/ou determinados pelo médico responsável do PCMSO ) - Item 12 ( Ginástica Laboral ) |
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| 1470 | 31/05/2016 | PAD 047/2016 | Global | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 20.349,00 | R$ 8.860,00 | R$ 8.860,00 | R$ 11.289,00 | R$ 200,00 |
| Despesa com a contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho, conforme Despacho presidência às fls. 65, extrato de ata da 475ª ROP às fls. 66; Parecer jurídico às fls. 102/108; Memorando 30/2016/SRH/DGP às fls. 109; Nota explicativa às fls. 110; Descrição dos serviços ás fls. 178/179; Despacho técnico às fls. 229/230; Termo de homologação às fls. 232; Despacho presidência às fls. 237; Contrato 28/2016 às fls. 242/249; Publicação no D.O.U. do dia 31/05/2016, seção 3, pág. 128 às fls. 250.Vigência do contrato: 18/05/2016 a 17/05/2017- Item 4 ( Realização de perícias para homologações de atestados médicos ) - Item 5 ( Realização de perícias médicas para homologações de atestados médicos nos afastamentos superiores a 15 dias ) - Item 6 ( Elaboração, Implantação, coordenação, Manutenção Assistência técnica e emissão de relatório anual do PCMSO e do perfil profissiográfico previdenciário ) - Item 7 ( Elaboração, Implantação, coordenação, Manutenção Assistência técnica e emissão de do relatório de Avaliação dos resultados do PPRA, Mapa de risco do Cofen ) - Item 8 ( Laudo de Ergonomia com avaliação ergonômica ) |
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| 1471 | 31/05/2016 | PAD 047/2016 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 10.073,00 | R$ 9.433,00 | R$ 9.433,00 | R$ 512,00 | R$ 128,00 |
| Despesa com a contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho, conforme Despacho presidência às fls. 65, extrato de ata da 475ª ROP às fls. 66; Parecer jurídico às fls. 102/108; Memorando 30/2016/SRH/DGP às fls. 109; Nota explicativa às fls. 110; Descrição dos serviços ás fls. 178/179; Despacho técnico às fls. 229/230; Termo de homologação às fls. 232; Despacho presidência às fls. 237; Contrato 28/2016 às fls. 242/249; Publicação no D.O.U. do dia 31/05/2016, seção 3, pág. 128 às fls. 250.Vigência do contrato: 18/05/2016 a 17/05/2017- Item 9 ( Ministração do curso de CIPA ) - Item 10 ( Propor, organizar promover e realizar da semana interna de prevenção de acidentes de trabalho - SIPAT ) - Item 11 ( Realização de palestras educativas ) |
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| 1472 | 31/05/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Natal-RN no período de 29/05 a 01/06/2016 conforme portaria Nº 299/2016 e convocatória; e complemento de 0,5 diária referente ao empenho Nº 1219, para viagem a Cuiabá-MT no período de 11/05 a 12/05/2016. ( 4 x 450,00 ) |
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| 1473 | 31/05/2016 | PEF 327/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Tarauacá-AC para acompanhar Semana de Enfermagem do COREN - AC, no período de 23 a 26/05/2016, conforme Portaria Nº 483/2016 (3,5 x 470). |
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| 1474 | 31/05/2016 | PEF157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Cuiabá-MT, Vitória-ES e Natal-RN nos períodos de 10 a 12/05/2016, 16 a 17/05/2016 e 29 a 01/06/2016, respectivamente, conforme Portaria Nº 299/16 e convocatórias (7 x 500). |
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| 1475 | 31/05/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar da 3ª REP no período de 24 a 26/05/2016, conforme Convocatória (pág. 124) (2,5 x 650). |
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