| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1515 | 03/06/2016 | PAD 039/2016 | Global | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contratação de empresa especializada em auditoria externa no ambiente computacional para eleições para composição do plenário do Coren/TO conforme Despacho Presidência às fls. 79, Extrato de ata da 476ª ROP às fls. 80; Parecer 80/DLC - PROGER/2016-M às fls. 122/128; Nota Explicativa às fls. 169; Termo de Referência às fls. 195/200; Despacho Técnico às fls. 402/403;Termo de Homologação de pregão às fls. 407; Contrato 29/2016 às fls. 414/422; Publicação no DOU de 24/05/2016, seção 3, pág. 152 às fls. 423.Vigência do contrato: 24/05/2016 a 23/05/2017 |
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| 1516 | 03/06/2016 | PEF 309/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO MOURA BECKER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, referente sua viagem ao Rio de Janeiro-RJ,nos dias 02/06 e 03/06/2016, conf Portaria nº 910/2016- ( 1,5 x 550,00 ). |
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| 1517 | 03/06/2016 | PEF 214/2016 | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Barbosa Rodrigues, referente sua viagem a Brasília- DF, no período de 13/06 a 17/06/2016, conf Portaria nº 910/2016 com Convocatória ( fl 21 )- ( 1,5 x 550,00 ). |
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| 1518 | 03/06/2016 | PEF 304/2016 | Ordinário | Diárias | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente sua viagem a Campo Grande-MS, no período de 07/06 a 09/06/2016, conf Portaria nº 163/2016 com Convocatória ( fl 22 )- ( 1,5 x 450,00 ). |
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| 1519 | 03/06/2016 | PEF 150/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Helder Sousa de Oliveira, referente sua viagem a Brasília-DF, no período de 06/06 a 08/06/2016, conf Portaria nº 855/2016- ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 1520 | 03/06/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rita de Cássia Duarte Neves, referente sua viagem a Brasília-DF, no período de 12/06 a 18/06/2016, conf Portaria nº 1208/2015 com Convocatória (fl 86)- ( 6,5 x 550,00 ). |
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| 1521 | 03/06/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderez Ribeiro de Andrade, referente sua viagem a Brasília-DF, no período de 16/05 a 19/05/2016, conf Portaria nº 556/2015 com Convocatória (fl 60)- ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 1522 | 03/06/2016 | PEF 343/2016 | Ordinário | Diárias | MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ para trabalhos junto ao TRT-RJ no período de 02 a 03/06/2016, conforme portaria 910/2016. ( 500,00 x 1,5) |
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| 1523 | 03/06/2016 | PEF 097/2016 | Ordinário | Diárias | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, referente sua viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 30/05 a 01/06/2016, conf Portaria nº 870/2016 com Convocatória- ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1524 | 03/06/2016 | 143/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Gustavo Barreira Muglia, referente sua viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 19/06 a 24/06/2016, conf Portaria nº 840/2016- (2,5 x 550,00 ) |
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| 1525 | 03/06/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente a sua viagem ao Rio Branco-AC, no período de 12/06 a 17/06/2016, conf Portaria nº 496/2016- ( 5,5 x 550,00). |
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| 1526 | 03/06/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmen Lúcia Monteiro Garcia, referente as suas viagens a Brasília-DF, no período de 22/05 a 25/05/2016, conf Portaria nº 237/2016 com Convocatória ( 3,5 x 550,00) e a Natal- RN, no período de 29/05 a 01/06/2016, conf Portaria nº 546/2016 com Convocatória-( 3,5 x 550,00), no valor total de R$ 3.850,00. |
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| 1527 | 03/06/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 9.350,00 | R$ 9.350,00 | R$ 9.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michely Filete,, referente viagens para Brasília-DF, no período de 17/05 a 19/05/2016, conf Portaria nº 432/2016 com Convocatória; no período de 31/05 a 01/06/2016, conf Portaria nº 850/2016 com Convocatória; em Palmas-TO, no período de 01/06 a 03/06/2016, conf Portaria nº 515/2015 com Convocatória; em Brasília-DF, no período de 05/06 a 09/06/2016, conf Portaria nº 515/2015 com Convocatória; e em Rio Branco-AC, no período de 12/06 a 18/06/2016, conf Portaria nº 515/2015 com Convocatória,totalizando (17,0 x 550,00 ).. |
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| 1528 | 03/06/2016 | PEF 346/2016 | Ordinário | Diárias | JANETE DE OLIVEIRA ELIAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG para compor comissão no período de 22/06 a 24/06/2016, conforme portaria 425/2016 e convocatória às fls. 4 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1529 | 03/06/2016 | PEF 347/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 10 Auxílios Representação no período de 11/04 a 15/04/2016; 25/04 a 29/04/2016, conforme portaria 1759/2015, convocatória e relatórios de atividades às fls. 04 a 08 e 11 a 18 ( 10 x 400,00 ). |
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| 1530 | 03/06/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, para pagamento de 06 Aux.-representação, no período de 02/05 a 06/05/2016, conf Portaria nº 424/2016 com Convocatória; e no dia 23/05/2016.Relatórios de Atividades ( fls 246 a 261)e ( 266 e 267). |
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| 1531 | 03/06/2016 | PEF 344/2016 | Ordinário | Diárias | PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Aracajú/SE para participarem do Reunião externa no período de 07/06 a 11/06/2016, conforme portaria 924/2016. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1532 | 03/06/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF para participarem de Comissão no período de 20/06 a 22/06/2016, conforme portaria 1663/2015. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1533 | 03/06/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF para participarem de Comissão no período de 13 a 16/06/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls. 80. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1534 | 03/06/2016 | PEF 66/2016 | Ordinário | Diárias | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA para auxiliar de Comissão no período de 12 a 17/06/2016, conforme portaria 918/2016. ( 5,5 x 500,00 ) |
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