| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1476 | 31/05/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar da 3ª REP no período de 23 a 25/05/2016, conforme Convocatória (pág. 70) (2,5 x 650). |
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| 1477 | 31/05/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Porto Velho-RO e Manaus-AM no período de 19 a 20/05/2016 e 22 a 25/05/2016, respectivamente, conforme Portaria Nº 740/2016, Decisão Nº 063/2015 e Convocatória (5 x 550). |
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| 1478 | 31/05/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Rio Branco - AC para integrar a CTFIS no período de 12 a 17/06/2016, conforme Portaria Nº 515/2015 e Convocatória (pág. 159 e 160) (5,5 x 650). |
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| 1479 | 31/05/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 29/05 a 01/06/2016, conforme Portarias Nº 539/2015 e 849/2016 (pág. 84 e 85) (3,5 x 650). |
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| 1480 | 31/05/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF e Natal - RN nos períodos de 23 a 25/05 e 29/05 a 03/06/2016, respectivamente. (8 x 650). |
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| 1481 | 31/05/2016 | PEF 300/2016 | Ordinário | Diárias | Luciana Novaes Freire Lopes Campos | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Novaes Freire Lopes Campos, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 17 a 19/05/2016, conforme portaria Nº 800/2016 (2,5 x 550). |
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| 1482 | 31/05/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/05 a 02/06/2016, conforme Portaria Nº 850/2016 e Convocatória (pág. 75 e 76) (2,5 x 650). |
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| 1483 | 31/05/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF e ASSIS BRASIL - AC nos períodos de 22 a 27/05/2016 e 30/05 a 01/06/2016, conforme Portaria Nº 483/2016 e Convocatória (pág. 143 e 145) (2,5 x 550) e (5,5 x 650). |
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| 1484 | 31/05/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/05 a 02/06/2016, conforme Portarias Nº 809/16, 872/16 e Convocatória (pág. 132 a 134) (2,5 x 550). |
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| 1485 | 31/05/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 23 a 25/05/2016, conforme Decisão Nº 105/2015 e Convocatória (pág. 165 a 170) (2,5 x 550). |
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| 1486 | 31/05/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no dia 01/06/2016, conforme Portaria Nº 443/2016 (pág. 59) (0,5 x 550). |
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| 1487 | 31/05/2016 | PAD 804/2015 | Global | Passagens | P & P TURISMO LTDA - ME | R$ 5.000.000,00 | R$ 4.146.764,67 | R$ 4.146.764,67 | R$ 503.235,33 | R$ 350.000,00 |
| Despesa com a contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, em atendimento as necessidades do COFEN, conforme Termo de referências acostado às páginas 15 a 24 do referido processo e segundo parecer jurídico às fls. 123/ 135; Nota explicativa às fls. 169/171; Despacho presidência às fls. 313; Extrato de ata da 474ª ROP às fls. 314; Despacho Presidência às fls. 1044; Parecer jurídico às fls. 1076/1079; Termo de Adjudicação às fls. 1264; Considerações do Presidente da CPL às fls. 1266; Despacho Técnico às fls. 1268/1269; Termo de homologação às fls. 1270; Despacho presidência às fls. 1275; Contrato 21/2016 às fls. 1278/1284; Publicação no D.O.U de 04/05/2016, seção 3, pág. 173 às fls. 1286; Memorando 28/ASTEC/2016 às fls. 1287.Vigência contratual: 20/04/2016 a 19/04/2017 |
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| 1459 | 30/05/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 54.900,00 | R$ 54.900,00 | R$ 54.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente pagamento de Jetons, pela participação na 3ª R.E.P realizada nos dias 24/05 e 25/05/2016, na sede do Cofen, conf Demonstrativo as (frl 428) (02 x 27.400,00)total - 54.900,00 |
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| 1460 | 30/05/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de Diárias, referente sua viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 19/06 as 24/06/2016, conf Portaria nº 938/2015 e Convocatória (fl 91 )- (5,5 x 450,00) |
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| 1461 | 30/05/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 825,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de Diárias, referente sua viagem a Belem-PA, no período de 17/05 a 18/05/2016, conf Portaria nº 804/2016 - (1,5 x 550,00) |
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| 1462 | 30/05/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de Diárias, referente sua viagem a Fortaleza-CE, no período de 30/05 a 04/06/2016, conf Portaria nº 868/2016 - (5,5 x 550,00) |
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| 1463 | 30/05/2016 | PAD 736/2015 | Global | Gêneros Alimentícios | FINO SABOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.996,00 | R$ 3.996,00 | R$ 3.996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com aquisição de 400 pacotes de café para o Cofen com entrega de forma parcelada, conforme Termo de referência às fls. 08/15;. parecer jurídico às fls. 64/70; Despacho presidente às fls. 72; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 73; Nota Explicativa às fls. 74; Despacho técnico às fls. 271/272; Termo de Homologação às fls. 273/275; Despacho presidência às fls. 278, contrato 16/2016 às fls. 293/298 e publicação no D.O.U de 27/05/2016, pág. 142, seção 3 às fls. 299.Valor Global: R$ 3996,00Vigência contratual: 25/05/2016 a 24/05/20171ª entrega: Até 09/06/20162ª entrega: Cinco meses após a data da primeira entrega |
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| 1464 | 30/05/2016 | PAD 736/2015 | Global | Gêneros Alimentícios | G.S.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com aquisição de 600 unidades de açúcar refinado para o Cofen com entrega de forma parcelada, conforme Termo de referência às fls. 08/15;. parecer jurídico às fls. 64/70; Despacho presidente às fls. 72; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 73; Nota Explicativa às fls. 74; Despacho técnico às fls. 271/272; Termo de Homologação às fls. 273/275; Despacho presidência às fls. 278, contrato 15/2016 às fls. 287/292 e publicação no D.O.U de 27/05/2016, pág. 142, seção 3 às fls. 299.Valor Global: R$ 2016,00Vigência contratual: 25/05/2016 a 24/05/20171ª Entrega: Até 09/06/20162ª Entrega: Até cinco meses após a data da primeira entrega |
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| 1465 | 30/05/2016 | PAD 736/2015 | Global | Gêneros Alimentícios | FJ PIN CONSULTORIA LTDA | R$ 479,20 | R$ 239,60 | R$ 239,60 | R$ 0,00 | R$ 239,60 |
| Despesa com aquisição de 80 unidades de adoçante líquido para o Cofen com entrega de forma parcelada, conforme Termo de referência às fls. 08/15;. parecer jurídico às fls. 64/70; Despacho presidente às fls. 72; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 73; Nota Explicativa às fls. 74; Despacho técnico às fls. 271/272; Termo de Homologação às fls. 273/275; Despacho presidência às fls. 278, contrato 14/2016 às fls. 281/286 e publicação no D.O.U de 27/05/2016, pág. 142, seção 3 às fls. 299.Valor Global: R$ 479,20Vigência contratual: 25/05/2016 a 24/05/20171ª Entrega: Até 24/06/20162ª Entrega: Seis meses após a data da primeira entrega |
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| 1466 | 30/05/2016 | PEF 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, referente sua viagem a Recife-PE, no período de 29/05 a 03/06/2016, conf Portaria nº 866/2016- (5,5 x 450,00) |
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