| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1467 | 30/05/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Eduardo Vieira dos Santos, referente sua viagem a Brasília-DF, no período de 13/06 a 16/06/2016, conf Portaria nº 556/2016- (3,5 x 550,00) |
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| 1437 | 25/05/2016 | PEF 25/2016 | Ordinário | Diárias | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife-PE para ministrar treinamento nos Coren's no período de 24/05 a 28/05/2016, conforme portaria 115/2016 e Of Coren/DIPRE-PE 201/2016. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 1438 | 25/05/2016 | PEF 135/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC para trabalho externo , no Coren-SC no período de 17/05 a 20/05/2016, conforme portaria 450/2016. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1439 | 25/05/2016 | PEF 027/2016 | Ordinário | Diárias | JANE ISABEL BIEHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF para compor comissão de atualização de norma do Cofen, período de 22/05 a 25/05/2016, conforme portaria 1216/201 e convocatória às fls. 25. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1440 | 25/05/2016 | PEF 205/2016 | Ordinário | Diárias | Edson Guimarães Passos | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF para compor comissão de atualização de norma do Cofen, período de 22/05 a 25/05/2016, conforme portaria 1216/201 e convocatória às fls. 25. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1441 | 25/05/2016 | PEF 205/2016 | Ordinário | Diárias | Edson Guimarães Passos | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS para realizar visita técnica no Coren-RS, período de 31/05 a 03/06/2016, conforme portaria 859/2016. ( 500,00 x 3,5 ) |
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| 1442 | 25/05/2016 | PEF 336/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA para trabalhos junto à Camara técnica de fiscalização e à comissão saúde da mulher , no período de 05/06 a 08/06/2016, conforme portaria 722/2016. ( 500,00 x 3,5 ) |
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| 1443 | 25/05/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luís-MA para compor comissão sindicância , no período de 12/06 a 17/06/2016, conforme portaria 597/2016 e convocatória às fls. 52. ( 500,00 x 5,5 ) |
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| 1444 | 25/05/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão de instrução de processo administrativo disciplinar , no período de 31/05 a 01/06/2016, conforme portaria 850/2016 e convocatória às fls. 12 ( 500,00 x 1,5 ) |
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| 1445 | 25/05/2016 | PEF 026/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para trabalhos externos com comissão , no período de 22/05 a 25/05/2016, conforme portaria 715/2016, 1216/2015 e convocatória às fls. 45 ( 500,00 x 3,5 ) |
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| 1446 | 25/05/2016 | PAD 339/2016 | Ordinário | Outras Transferências a Instituições Privadas | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com patrocínio de evento de abrangência nacional na saúde pública a saber: XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde a ocorrer no período de 01 a 04/06/2016 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com o seguinte tema: "Municípios Brasileiros - Acreditamos, fazemos e temos propostas", conforme parecer de Conselheiro às fls. 38, despacho presidência à fls. 48, extrato de ata da 477ª ROP às fls. 44, parecer jurídico ás fls. 110/120, contrato 30/2016 às fls. 124/127, publicação no D.O.U do dia 25/05/2016, seção 3, pág. 158 às fls. 131. |
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| 1447 | 25/05/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 10.470,92 | R$ 10.470,92 | R$ 10.470,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem Porto/Portugal para participar de Congresso no período de 04/06 a 10/06/2016, conforme portaria 706/2016. ( 6,5 x U$ 450,00 => 2925,00 ) |
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| 1448 | 25/05/2016 | PAD 705/2013 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | RA TELECOM LTDA - EPP | R$ 36.365,00 | R$ 30.712,41 | R$ 30.712,41 | R$ 0,00 | R$ 5.652,59 |
| Despesa com a prorrogação contratual de empresa prestadora de serviço de locação de uma central privada de comutação telefônica, tipo PABX, conforme Memorando RA Telecom às fls. 454/454/455 e Memorando 134/2016/St. de Serviços Gerais às fls. 456; Despacho presidência às fls. 467; Extrato de Ata da 477ª ROP às fls. 468; Parecer jurídico às fls. 477/483; Despacho presidência às fls. 485; 2º Termo Aditivo às fls. 488/489; Publicação no D.O.U de 25/05/2016, seção 3, pág. 158 às fls. 490.Valor Total do contrato: R$ 67.831,08Valor pró-rata 18/06/2016 a 31/12/2016Vigência do Contrato: 18/06/2016 a 17/06/2017 |
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| 1449 | 25/05/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belém-PA para acompanhamento da semana de enfermagem no período de 18/05 a 21/05/2016, conforme portaria 769/2016. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1450 | 25/05/2016 | PEF 077/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 Auxílios Representação no período de 10/05/2016; 16/05/2016; 17/05/2016, conforme portaria 535/2016, 735/2016, 650/2016, 819/2016, convocatória às fls. 59 e relatório de viagens às fls. 57, 63, 66 a 69, 71 e 72.( 500,00 x 3 ) |
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| 1451 | 25/05/2016 | PEF 339/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 Auxílios Representação no período de 09/05/2016; 11/05/2016; 12/05/2016; 16/05/2016, conforme portaria 779/2016, 730/2016, 746/2016, 787/2016 e e relatório de atividades às fls. 03 a 06, 09, 10, 16 e 19 ( 500,00 x 4 ) |
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| 1452 | 25/05/2016 | PEF 338/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 23/05/2016, conforme portaria 847/2016 e relatório de atividades às fls. 3 a 9 ( 500,00 x 1 ) |
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| 1453 | 25/05/2016 | PEF 337/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JALISSON SANTOS CAVALCANTE | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação no período de 19/05/2016, conforme portaria 592/2016, convocatória às fls. 04 e relatório de atividades às fls. 05 ( 400,00 x 1 ) |
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| 1454 | 25/05/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG para compor Comissão ( Conatenf ) no período de 20/06/02016 a 23/06/2016, conforme portaria 1197/2015, 938/2015 e convocatória às fls. 51 ( 450,00 x 3,5 ) |
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| 1455 | 25/05/2016 | PEF 262/2016 | Ordinário | Diárias | VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Rio Branco - AC para compor Comissão de força nacional de fiscalização no período de 12/06/2016 a 18/06/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 35 ( 550,00 x 6,5 ) |
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