| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1587 | 08/06/2016 | PEF 291/2016 | Ordinário | Diárias | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/06 a 22/06/2016 conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1588 | 08/06/2016 | PEF 207/2016 | Ordinário | Diárias | JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 22/06 a 24/06/2016 conforme Portaria nº 425/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1547 | 07/06/2016 | PEF 348/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 16/06/2016 conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. ( 0,5 x 550,00) |
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| 1548 | 07/06/2016 | PEF 329/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO CÉSAR SOARES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CÉSAR SOARES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Rio Branco - AC para instituir Comissão da Força Nacional de Fiscalização no período de 12 a 18/06/2016, conforme Portaria Nº 496/16 e Convocatória às fls. 12 a 14 (6,5 x 500). |
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| 1549 | 07/06/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus - AM para Participar da Reunião da Junta governista no período de 31/05 a 02/06/2016, conforme Decisão Nº 063/15 e convocatória, fls. 155 a 158 (3,5 x 550). |
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| 1550 | 07/06/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF e Belo Horizonte - MG no período de 31/05 a 03/06/2016 e 19/06 a 24/06/2016, respectivamente, conforme portaria Nº 329/16, 885/16 e Convocatória, fls. 132,133 e 136 (9 x 650). |
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| 1551 | 07/06/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF para compor Câmara Técnica no período de 21 a 24/06/2016, conforme Portaria Nº 522/15 e Convocatória, fls. 120 e 121 (3,5 x 550). |
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| 1552 | 07/06/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG para realizar Visita Técnica no período de 13 a 15/06/2016, conforme Portaria Nº 869/16, fls. 113 (2,5 x 650). |
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| 1553 | 07/06/2016 | PEF 124/2016 | Ordinário | Diárias | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG para auxiliarem na realização da 478ª REP no período de 18 a 24/06/2016, conforme Portaria Nº 840/16, fls. 19 e 20 (6,5 x 450). |
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| 1554 | 07/06/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 24/06/2016 e 26/06 a 01/07/2016, conforme Portaria Nº 501/16, 237/16 e Convocatória, fls. 142, 143,145 e 146 (11 x 550). |
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| 1555 | 07/06/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG , Bragança/PA e Brasília/DF no período de 30/05 a 01/06/2016, 02 a 03/06/2016 e 03 a 09/06/2016, respectivamente, conforme Portarias Nº 515/15, 901/16 e Convocatórias, fls. 168,169,171,173 e 174 (7,5 x 650). |
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| 1556 | 07/06/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 07 a 09/06/2016, conforme Decisão Nº 105/15 e Convocatória, fls. 178 a 182 (2,5 x 550). |
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| 1557 | 07/06/2016 | PEF 349/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão de processo ético de origem do Coren-PI no período de 09/06/2016 a 10/06/2016, conforme portaria 825/2016 e convocatória às fls. 03. ( 1,5 x 500,0 ) |
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| 1540 | 06/06/2016 | PEF 253/2016 | Ordinário | Diárias | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente sua viagem Belo Horizonte-MG, no período de 22/06 a 24/06/2016, conf Portaria nº 425/2016 com Convocatória ( fl 14 ) - ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 1541 | 06/06/2016 | PEF 307/2016 | Ordinário | Diárias | DANIELA ROSSI BONACASATA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA ROSSI BONACASATA, referente sua viagem ao Rio Branco-AC, no período de 12/06 a 18/06/2016, conf Portaria nº 409/2016 com Convocatória ( fl 14 ) - ( 6,5 x 550,00 ). |
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| 1542 | 06/06/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diogo Nogueira do Casal, referente sua viagem a Campo Grande - MS, no período de 06/06 a 11/06/2016, conf Portaria nº 783/2016 com Convocatória ( fl 212 ) - ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 1543 | 06/06/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Gabrielloni, referente sua viagem a Curitiba-PR, no período de 21/06 a 24/06/2016, conf Portaria nº 179/2015 com Convocatória ( fl 81 ) - ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 1544 | 06/06/2016 | PEF 126/2016 | Ordinário | Diárias | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica Rodrigues de Oliveira,, referente sua viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 19/06 a 24/06/2016, conf Portaria nº 840/2016 - ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 1545 | 06/06/2016 | PEF 342/2016 | Ordinário | Diárias | Monica Cristina Santos Genú | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente sua viagem a Curitiba-PR, no período de 21/06 a 24/06/2016, conf Portaria nº 722/2016 com Convocatória ( fl 03)- 3,5 x 500,00. |
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| 1546 | 06/06/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 9.474,84 | R$ 9.474,84 | R$ 9.474,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Córdoba para participar de Congresso no período de 15/06 a 19/06/2016, conforme portaria 784/2016. ( 4,5 x U$ 600,00 => 2105,52 ) |
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