| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1535 | 03/06/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG para auxiliar Comissão no período de 20 a 24/06/2016, conforme portaria 938/2015. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1536 | 03/06/2016 | PEF 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar de eventos externos no período de 06/06/2016 a 08/06/2016, conforme Portaria Nº 883/16. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1537 | 03/06/2016 | PEF 345/2016 | Ordinário | Diárias | TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor Comissão no período de 08/06 a 09/06/2016, conforme portaria 591/2016 e convocatória às fls. 3. ( 1,5 x 550,00) |
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| 1538 | 03/06/2016 | PEF 332/2016 | Ordinário | Diárias | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC para compor Comissão no período de 1 2a 18/06/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 14. ( 6,5 x 500,00) |
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| 1539 | 03/06/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Brasília-DF para atividades inerentes a atividade de vice presidente do Cofen no período de 07 a 10/06/2016; 13/06 a 16/06/2016; 28/06 a 01/07/2016. ( 10,5 x 650,00) |
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| 1490 | 02/06/2016 | 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente sua viagem ao Rio Branco-AC, conf Portaria nº 515/2015 com convocatória (fl 101), no período de 13/06 a 18/06/2016- ( 5,5 x 550,00) |
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| 1491 | 02/06/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marisa de Miranda Rodrigues, referente suas viagens a Palma-TO, no período de 01/06 a 03/06/2016 , conf Decisão Cofen nº 0120/2015 e Convocatória (fl 130)- (2,5 x 550,00) e ao Rio Branco-AC, conf Portaria nº 496/2016 com convocatória (fl 132), no período de 12/06 a 18/06/2016- ( 6,5 x 550,00). |
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| 1492 | 02/06/2016 | PEF 19/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasilia-DF no período de 02/06 a 03/06/2016;12/06 a 15/06/2016 para compor grupo de trabalho na sede do Cofen, conforme portaria 41/2016; 253,/2016 e convocatória às fls. 158, 161. ( 5 x 550,00 ) |
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| 1493 | 02/06/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Felipe Arlindo da Silva Cruz, referente sua viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 18/06 a 24/06/2016 , conf Portaria nº 840/2016,- (6,5 x 450,00) . |
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| 1494 | 02/06/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio Branco - AC no período de 12 a 18/06/2016 para compor câmara técnica de fiscalização do Cofen, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 133. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 1495 | 02/06/2016 | PEF 114/2016 | Ordinário | Diárias | TYCIANNA GOES DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA, referente sua viagem a Brasília-DF, no período de 31/05 a 03/06/2016, conf Portaria nº 896/2016- (3,5 x 550,00). |
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| 1496 | 02/06/2016 | PEF 324/2016 | Ordinário | Diárias | JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Glauber Nogueira de Galiza, referente sua viagem ao Rio Branco-AC, no período de 12/06 a 18/06/2016, conf Portaria nº 496/2016 , com Convocatória ( fl 14)- (6,5 x 500,00). |
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| 1497 | 02/06/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Albuquerque Frota, referente sua viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 19/06 a 24/06/2016, conf Decisão Cofen nº 0040/2015 com Convocatória (fl 73) - ( 5,5 x 650,00). |
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| 1498 | 02/06/2016 | PEF 341/2016 | Ordinário | Diárias | PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08 a 09/06/2016, conforme Portaria Nº 591/2016 e convocatória (pág. 02 e 03) (1,5 x 550). |
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| 1499 | 02/06/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 11 diárias para viagem Forataleza-CE; Rio Branco-AC no período de 30/05 a 04/06/2016 e 13 a 17/06/2016, respectivamente, para trabalhos externos, conforme portaria 861/2016, 868/2016, 860/2016 ( 11 x 550,00 ) |
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| 1500 | 02/06/2016 | PEF 340/2016 | Ordinário | Diárias | RAONI DE MATTOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAONI DE MATTOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/05 a 02/06/2016, conforme Portaria Nº 977/2015 e convocatória (pág. 02 a 03) (2,5 x 550). |
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| 1501 | 02/06/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 12/06 a 14/06/2016, para compor comissão, conforme portaria 41/2016 e convocatória às fls. 124( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1502 | 02/06/2016 | PEF 0169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem São Luis-MA no período de 05/06 a 10/06/2016, para compor comissão de tomada de contas, conforme portaria 695/2016 e convocatória às fls. 68 ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 1503 | 02/06/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF e a Belo Horizonte - MG nos períodos de 06 a 10/06/2016 e 19 a 24/06/2016, respectivamente, conforme Portaria Nº 337/16 e convocatórias (pág. 111,112 e 114) (10 x 650). |
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| 1504 | 02/06/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19 a 24/06/2016, conforme Convocatória e Portaria Nº 1208/2015 (pág. 59 e 60) (5,5 x 550). |
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