| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1434 | 24/05/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cláudio Alves Porto, , referente a sua viagem a Belo Horizonte-MG, no período de 31/05 a 01/06/2016, conf Portaria nº 515/2015 com Convocatória (fl 67) - ( 1,5 x 550,00). |
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| 1435 | 24/05/2016 | PEF 272/2016 | Ordinário | Diárias | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rendrica Marta Furegatti, referente a sua viagem a Rio Branco-AC, no período de 12/06 a 18/06/2016, conf Portaria nº 496/2016, com Convocatória (fl 24) - ( 1,5 x 500,00). |
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| 1436 | 24/05/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente sua viagem a Rio Branco-AC, no período de 13/06 a 17/06/2016, conf Portaria nº 515/2015 e Convocatória( fl 70)-( 4,5 x 550,00) |
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| 1412 | 23/05/2016 | PAD 003/2016 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 234.678,22 | R$ 234.678,22 | R$ 234.678,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar ao empenho de nº 14, referente a férias no exercício de 2016 conforme Memorando nº 002/2016/SFB/DGP; Memorando 166/2016/SFB/DGP às fls. 541. |
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| 1413 | 23/05/2016 | PAD 003/2016 | Estimativo | Salários | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 827.428,24 | R$ 610.643,99 | R$ 610.643,99 | R$ 216.784,25 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar ao empenho de nº 13, referente a férias no exercício de 2016 conforme Memorando nº 002/2016/SFB/DGP; Memorando 166/2016/SFB/DGP às fls. 541 |
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| 1414 | 23/05/2016 | PEF 245/2016 | Ordinário | Diárias | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Recife para compor comissão de diligências no período de 29/05 a 01/06/2016, conforme portaria 763/2016, 601/2016 e convocatória às fls. 12 ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 1415 | 23/05/2016 | PEF 090/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília-DF reunião do Fórum 30h no período de 21/03 a 22/03/2016; 25/04 a 27/04/2016, conforme portaria portaria 436/2016; 662/2016 ( 4 x 450,00 ) |
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| 1416 | 23/05/2016 | PEF 332/2016 | Ordinário | Diárias | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor comissão da força nacional de fiscalização no período de 22/05 a 24/05/2016, conforme portaria portaria 496/2016 e convocatória às fls. 02 ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1392 | 20/05/2016 | PAD 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente a sua viagem a Brasília-DF, no período de 08/06 a 10/06/2016, conf Portaria nº 179/2015 e Convocatória(fl 73) -( 2,5 x 550,00) |
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| 1393 | 20/05/2016 | PAD 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vera Cristina Augusta Marques Bonazzi, referente a sua viagem a Brasília-DF, no período de 07/06 a 10/06/2016, conf Portaria nº 179/2015 e Convocatória(fl 67) -( 3,5 x 550,00) |
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| 1394 | 20/05/2016 | PAD 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valéria Lerch Lunardi, referente a sua viagem a Brasília-DF, no período de 05/06 a 09/06/2016, conf Portaria nº 800/2015 e Convocatória(fl 115) -( 4,5 x 550,00) |
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| 1395 | 20/05/2016 | PAD 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanda Elisa Andres Felli, referente a sua viagem a Brasília-DF, no período de 06/06 a 09/06/2016, conf Portaria nº 800/2015 e Convocatória(fl 31) -( 3,5 x 550,00) |
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| 1396 | 20/05/2016 | PAD 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Souzai, referente a sua viagem a Salvador-BA, no período de 05/06 a 08/06/2016, conf Portaria nº 179/2015 e Convocatória(fl 77) -( 3,5 x 550,00) |
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| 1397 | 20/05/2016 | PAD 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rita de Cássia Duarte Neves, referente a sua viagem a Brasília-DF, no período de 06/06 a 10/06/2016, conf Portaria nº 1208/2015 e Convocatória(fl 77) -( 4,5 x 550,00) |
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| 1398 | 20/05/2016 | PAD 304/2016 | Ordinário | Diárias | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente a sua viagem a Teresina-PI, no período de 24/05 a 26/05/2016, conf Portaria nº 738/2016 -( 2,5 x 450,00) |
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| 1399 | 20/05/2016 | PAD 074/2016 | Global | Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | EXB EVENTOS LTDA - EPP | R$ 105.030,91 | R$ 83.747,60 | R$ 70.777,60 | R$ 7.705,31 | R$ 13.578,00 |
| Despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Coffee Break, conforme Memorando 013/2016/ACE às fls. 01; Memorando 054/2016/Compras às fls. 36; Despacho presidência às fls. 41; Termo de referência às fls.52/59; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 60; parecer jurídico às fls. 94/99; Nota explicativa às fls. 100; Despacho técnico 12/2016 às fls. 151/152;Termo de Homologação às fls. 155; Contrato 27/2016 às fls. 160/166; Despacho presidência às fls. 170 e publicação no D.O.U. do dia 19/05/2016, pág. 185, seção 3 às fls. 171.Valor Global do contrato: R$ 168.049,60Vigência contratual: 16/05/2016 a 15/05/2017Valor Pró-Rata: 16/Maio/2016 a Dez/2016 |
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| 1400 | 20/05/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar de Comissão da Ouvidoria no período 30/05 a 03/06/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 78. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1401 | 20/05/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a belém-PA para participar de de mesa redonda na semana da enfermagem 2016 do Coren-PA no período 18 a 19/05/2016, conforme portaria 751/2016. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 1402 | 20/05/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor Comissão Nacional de Residência em Enfermagem no período de 16 a 19/05/2016 e para assessorar o presidente do Cofen na 24 ª Semana de Enfermagem do Coren-RO no período de 19 21/05/2016, conforme portaria 556/2015, 710/2016, 550/2016 e convocatória às fls. 109 ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1403 | 20/05/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF para representar no Conselho Editoral da revista Enfermagem em Foco no período de 05/06 a 09/06/2016, conforme portaria 800/2015 e convocatória às fls. 149. ( 4,5 x 550,00 ) |
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