| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1404 | 20/05/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar da 3ª REP no período de 23 a 25/05/2016, conforme convocatória às fls. 103( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1405 | 20/05/2016 | PEF 217/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a São Luis-MA para realizar trabalhos externos no período de 22/05 a 25/05/2016 e Recife-PE no período de 29/05 a 03/06/2016, conforme portaria 844/2016, 842/2016 ( 9 x 550,00 ) |
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| 1406 | 20/05/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas-TO para presidir junta interventora no Coren-TO no período de 23 a 25/05/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015, portaria 540/2015 e convocatória às fls. 139 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1407 | 20/05/2016 | PEF 104/2015 | Ordinário | Diárias | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Boa vista-RR para representar na Comissão de Tomada de Contas Especial no período de 30/05 a 03/06/2016 e para São Luis-MA para mesma finalidade no período de 05/06 a 10/06/2016, conforme portaria 1637/2015, 313/2016 e convocatória ás fls. 119, 122. ( 10 x 550,00 ) |
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| 1408 | 20/05/2016 | PEF 320/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA para representar na comissão do PAD Cofen 114/2016 no período 05 a 10/06/2016, conforme portaria 816/2016. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 1409 | 20/05/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA para representar na comissão de tomada de contas especial no Coren-MA no período 05 a 10/06/2016, conforme portaria 313/2016 e convocatória às fls. 51. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 1410 | 20/05/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Natal-RN para representar no grupo de trabalho para realização de audiências públicas referentes à modalidade EAD no período de 29/05 a 01/06/2016, conforme portaria 546/2016 e convocatória às fls. 114 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1411 | 20/05/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 12 a 14/05/2016 para presidir a Comissão de práticas Integrativas em saúde, conforme portaria 1663/2015 e convocatória às fls. 64. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1371 | 19/05/2016 | PAD 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente a viagem a São Paulo-SP, no período de 17/05 a 19/05/2016, conf Portaria nº 699/2016- (2,5 x 550,00) |
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| 1372 | 19/05/2016 | 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Alex Sandra Costa Lima, referente a sua viagem a Brasília-DF, no período de 03/05 a 06/05/2016-, conf Portaria nº 522/2015 e Convocatória (fl 81|)- (3,5 x 550,00). |
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| 1373 | 19/05/2016 | PAD 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rita de Cássia Chamma, referente sua viagem a Brasília-DF, no período de 30/05 a 02/06/2016-, conf Portaria nº 705/2016- (3,5 x 550,00) |
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| 1374 | 19/05/2016 | PAD 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, referente a sua viagem a Salvador-BA, no período de 1805 a 21/05/2016, conf Portaria nº 299/2016 e Convocatória (fl 92). |
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| 1375 | 19/05/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Teresina-PI para participar do 7º Seminário Administrativo no período de 26 a 29/04/2016 e período de 22/05 a 26/05/2016 para ministrar palestra em Semana de enfermagem, conforme portaria 559/2016, 522/2015, 731/2016 e convocatória às fls. 100. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1376 | 19/05/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 17/05 a 20/05/2016, conforme Decisão Nº 105/2015 e Convocatória, Fls. 150 a 154 (3,5 x 550). |
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| 1377 | 19/05/2016 | PEF 327/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cruzeiro do Sul-AC para Acompanhar Projeto da Semana de Enfermagem no período de 18/05 a 21/05/2016, conforme Portaria Nº 483/2016 Fl. 02 (3,5 x 470). |
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| 1378 | 19/05/2016 | PEF 290/2016 | Ordinário | Diárias | EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS, refente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB para promover o MuNEAN no período de 29 a 31/05/2016, conforme Portaria Nº 529/2016 Fl. 22 (2,5 x 550). |
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| 1379 | 19/05/2016 | PEF 254/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, refente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB para promover o MuNEAN no período de 29/05 a 31/05/2016, conforme Portaria Nº 529/2016 Fl. 24 (2,5 x 550). |
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| 1380 | 19/05/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus-AM para participar da Participar da Reunião da Junta Governista no COREN-AM no período de 16/05 a 18/05/2016, conforme convocatória e Decisão Nº 063/2015, Fls. 131 a 134 (2,5 x 550). |
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| 1381 | 19/05/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, refente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para integrar a Câmara Técnica de Fiscalização no período de 22/05 a 24/05/2016, conforme Portaria Nº 515/2015 e Convocatória, Fls. 91 e 92 (2,5 x 550). |
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| 1382 | 19/05/2016 | PEF 243/2016 | Ordinário | Diárias | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a Aracaju-SE para presta Apoio Técnico no COREN-SE no período de 22/05 a 25/05/2016, conforme Portaria Nº 811/2016 fl.19. (3,5 x 550) |
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