| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1383 | 19/05/2016 | PEF 025/2016 | Ordinário | Diárias | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem a Recife-PE para realizar Treinamento no Regional no Período de 23/05 a 25/05/2016, conforme Portaria Nº 115/2016 fl.21. (2,5 x 550) |
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| 1384 | 19/05/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Luis-MA para Instituir Comissão de Práticas Integrativas em Saúde no período de 16/05 a 18/05/2016, conforme Portaria Nº 1663/2015 e Convocatória, fls. 67 e 68. (2,5 x 550) |
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| 1385 | 19/05/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 8.525,00 | R$ 8.525,00 | R$ 8.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 15,5 diárias para viagem a Brasília-DF, Curitiba-PB e Fortaleza-CE no período de 03 a 07/05/2016; 21 a 26/05/2016; 30 a 04/06/2016, respectivamente, conforme Portarias Nº 702/2016, 578/2015 e 801/2016, Fls. 156, 157, 161, 167 e 168. (15,5 x 550) |
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| 1386 | 19/05/2016 | PAD 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente sua viagem a Macapá-AP, no período de 30/05 a 03/06/2016, conf Portaria nº 110/2016 e Convocatória( fl.73)-( 4,5 x 550,00). |
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| 1387 | 19/05/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17 a 20/05/2016, conforme portaria Nº 329/2015 e 831/2016 fls. 115 e 116. (3,5 x 650) |
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| 1388 | 19/05/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF; Palmas-TO no período de 23 a 24/05/2016; 24 a 26/05/2016, conforme Portaria Nº 496/2016, Decisão Nº 120/2015 e convocatórias, fls.116,117, 120 e 121 (3,5 x 550). |
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| 1389 | 19/05/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07 a 10/06/2016, conforme Portaria Nº 179/2015 e Convocatória Fls.159 e 160 (3,5 x 650). |
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| 1390 | 19/05/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 14.038,83 | R$ 14.038,83 | R$ 14.038,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Coimbra-Portugal para representar o Cofen em Congresso de investigação em enfermagem iberoamericano no período de 04/06/2016 a 10/06/2016, conforme portaria 706/2016. ( U$ 600,00 x 6,5 => 2159,82 x 6,5 ) |
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| 1391 | 19/05/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 14.038,83 | R$ 14.038,83 | R$ 14.038,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Coimbra-Portugal para representar o Cofen em Congresso de investigação em enfermagem iberoamericano no período de 04/06/2016 a 10/06/2016, conforme portaria 706/2016. ( U$ 600,00 x 6,5 => 2159,82 x 6,5 ) |
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| 1341 | 18/05/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento complementar de 1,5 diárias, empenho nº 1307, para viagem a Porto Velho-RO para assessorar o presidente do Cofen no período de 19 a 20/05/2016, conforme portaria 740/2016. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 1342 | 18/05/2016 | PEF T 17/2016 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 12,45 | R$ 12,45 | R$ 12,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -DF, correspondente ao processo 460877720137013400, conforme Memorando DPAC 43/2016 e memorando 152/2016/St. de Tesouraria às fls. 122. |
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| 1343 | 18/05/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR para participar de Comissão de tomadas de contas especial no período de 31/05 a 03/06/2016, conforme portaria 1637/2015 e convocatória às fls. 64. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1344 | 18/05/2016 | PEF 210/2016 | Ordinário | Diárias | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS para prestar apoio técnico ao Coren-MS no período de 29/05 a 04/06/2016, conforme portaria 370/2016 ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 1345 | 18/05/2016 | PEF 173/2016 | Ordinário | Diárias | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Goiânia-GO no período de 30 a 31/05/2016 para compor Grupo de Trabalho, conforme Portaria Nº 638/2016 e convocatória (pág. 39 e 40). (1,5 x 500) |
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| 1346 | 18/05/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília nos períodos de 30/03 a 01/04/2016 e 09/05 a 11/05/2016 para compor Câmara Técnica, conforme Portarias Nº 309/2016, 501/2016 e convocatória (pág. 115 e 116; 122 a 124). (5 x 550) |
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| 1347 | 18/05/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a São Paulo-SP no dia 16/05/2016 para participar do Grupo de Trabalho, conforme Portaria Nº 299/2016 e convocatória (pág. 100 a 103). (0,5 x 450) |
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| 1348 | 18/05/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 24/05/2016 para integrar Câmara Técnica, conforme Portaria Nº 515/2015 e convocatória (pág. 119 e 120). (2,5 x 550) |
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| 1349 | 18/05/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 24/05/2016 para integrar Câmara Técnica, conforme Portaria Nº 515/2015 e convocatória (pág. 123 e 124). (2,5 x 550) |
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| 1350 | 18/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de copa e cozinha no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 01, referente a escopo de polipropileno. |
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| 1351 | 18/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Expediente | ART PAPER PAPEIS LTDA-ME | R$ 17.990,00 | R$ 17.990,00 | R$ 17.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de escritório no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 41, referente a 1400 Resmas de papel A4. |
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