| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1352 | 18/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Expediente | ART STILO PAPELARIA. LIVRARIA COMÉRCIO E INFORMÁTICA | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de escritório no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 41, referente a 20 Placas acrílica |
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| 1353 | 18/05/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de Brasília-DF para participar da 3ª REP no período de 23 a 25/05/2016, conforme Convocatória pág. 45 (2,5 x .650). |
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| 1354 | 18/05/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 2 Auxílios Representação no período de 19 a 20/04/2016, conforme Portaria Nº 1663/2015, Convocatória e Relatório de Viagem fls. 220 a 223 (2 x 400). |
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| 1355 | 18/05/2016 | PEF 197/2016 | Ordinário | Diárias | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para compor a Comissão de Tomada de Contas, no período de 31/05 a 03/06/2016 conforme Portaria Nº 1637/2015 fl. 56 e convocatória Fls. 57 (3,5 x 500). |
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| 1356 | 18/05/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 21/03 e 22/03/2016, 6,5 diárias, para São Luiz-MA, no período de 24/04/2016 a 30/04/2016, conforme Portarias Nº 1763/2015 e 515/2015 e convocatórias em anexo as páginas 133 e 143 respectivamente.(8,0 x 650,00). |
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| 1357 | 18/05/2016 | PEF 328/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANE LEANDRO FREITAS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para Instituir Comissão da Força Nacional no período de 22 a 24/05/2016, conforme Portaria Nº 496/2016 e convocatória Fls. 02 a 04 (2,5 x 500). |
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| 1358 | 18/05/2016 | PEF 329/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO CÉSAR SOARES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CÉSAR SOARES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para Instituir a Comissão da Força Nacional no período de 22 a 25/05/2016, conforme Portaria Nº 496/2016 e convocatória Fls. 02 a 04 (3,5 x 500). |
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| 1359 | 18/05/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia-GO para participar do Grupo de Trabalho no período de 29 a 31/05/2016, conforme Portaria Nº 546/2016 e convocatória Fls. 106 a 108 (2,5 x 550). |
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| 1360 | 18/05/2016 | PEF 209/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP para Instituir Comissão de TCE no período de 30/05 a 03/06/2016, conforme Portaria Nº 110/2016 e Convocatória Fls. 32 e 33 (4,5 x 500). |
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| 1361 | 18/05/2016 | PEF 308/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF para participar de Reunião com o CAPES no dia 19/05/2016, conforme Portaria Nº 758/2016 Fl. 12 (0,5 x 550). |
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| 1362 | 18/05/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15 a 20/05/2016, conforme Portaria Nº 14/2016 Fl. 71 (5,5 x 550). |
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| 1363 | 18/05/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a São Luis-MA e a Porto Velho-RO, para participar da Semana de Enfermagem do MA, no período de 15/05 a 17/05/2016; 19/05 a 21/05/2016, respectivamente, conforme Portaria Nº 757/2016, 664/2016 e convocatórias fls. 57 a 58 e 60 a 61 (5 x 550). |
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| 1364 | 18/05/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Amapá para Instituir Comissão de TCE no período de 30/05 a 03/06/2016, conforme Portaria Nº 110/2016 e convocatória fls. 59 e 60 (4,5 x 500). |
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| 1365 | 18/05/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB, Brasília-DF e Goiânia-GO no período de 17 a 18/05/2016; 22 a 25/05/2016; e 30 a 31/05/2016, respectivamente, conforme Portarias Nº 299/2016 e 237/2016 Fls. 114 a 116,118 a 120 e 123 (6,5 x 550). |
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| 1366 | 18/05/2016 | PAD 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 1,5 diárias pela viagem a Vitória-ES, no período de 15/05 a 16/05/2016, conf Portaria nº 546//2016, convocatória (fl 122)-( 1,5 x 550,00) |
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| 1367 | 18/05/2016 | PEF 258/2016 | Ordinário | Diárias | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Aracaju-SE para prestar Apoio Técnico no COREN- SE no período de 22 a 25/05/2016, conforme portaria Nº 811/2016 fl.20 (3,5 x 500). |
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| 1368 | 18/05/2016 | pef 313/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 5.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 10,5 diárias , no período de 15/05 a 25/05/2016, sua viagem aos Corens- RO,RR e TO, conf Portarias nºs 727,459 e 476/2016. (10,5 x 500,00). |
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| 1369 | 18/05/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 2 Auxílios Representação no período de 19 a 20/04/2016, conforme Portaria Nº 1663/2015, Convocatória e Relatório de Viagem fls. 220 a 223 (2 x 400). |
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| 1370 | 18/05/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 19/05/2016 para representar como representante de comissão em seminário e Cuiabá-MT no período de 11 a 13/05/2016 para representar como membro de comissão em reunião externa, conforme portaria 179/2015; 806/2016 e convocatória às fls. 71. ( 550,00 x 3 ) |
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| 1337 | 17/05/2016 | PEF T 17/2016 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO, correspondente ao processo nº 01005482520165010000, conforme memorando interno nº 34/2016 às fls. 108 e memorando 151/2016/tesouraria às fls. 111. |
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