| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1338 | 17/05/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA referente a 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/05, 23/05 a 25/05/2016 e 30/05 a 02/06/2016 para atividades inerentes a função de vice presidente do COFEN. (650,00 X 7) |
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| 1339 | 17/05/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/05 a 18/05/2016 para atividades inerentes à função de presidente do COFEN. (650,00 X 2,5) |
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| 1340 | 17/05/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente a 6 diárias para viagem a Cruzeiro do Sul - AC no período de 15/05 a 17/05/2016 e 18/05 a 21/05/2016, conforme portaria 483/2016 . (570 X 6) |
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| 1334 | 16/05/2016 | PAD 366/2016 | Global | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | Cezar Britto & Advogados Associados | R$ 200.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| Valor empenhado a Cezar Britto & Advogados Associados referente a contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços jurídicos especializados nas áreas de direito trabalhista, direito administrativo e direito constitucional, necessários ao patrocínio ou defesa no âmbito COFEN e COREN´s na Ação Cívil Pública nº 0159400-09.2003.5.01.0029, em todo o território nacional compreendendo todas as fases processuais em direito admitidas. Nota técnica - Inexigibilidade de licitação às páginas 63 a 66, Parecer nº 086/DLC-Proger/2016-M ás páginas 67 a 74. Páginas 76 a 236 para atendimentos dos apontamentos do referido parecer, incluindo inclusão do extrato de ata da 477ª ROP realizada no período de 02 a 06/05/2016 acostada às páginas 128a. verso e 128b. Despacho Presidencial às páginas 240 para providência de publicação do termo de ratificação de inexigibilidade e contrato, bem como emissão de nota de empenho, designação de fiscal do contrato e demais providências. Publicação no DOU em 13/05/2016 folha 192, seção 3,às páginas 244 e contrato às páginas 245 e 249 e publicação do extrato do contrato no DOU em 16/05/2016, página 160 - seção 03, às folhas 251.Valor total do contrato R$ 200.000,00Vigência de 16/05/2016 a 31/12/2016 (podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 meses.Obs: Os preços do presente contrato são fixos e irreajustáveis. |
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| 1335 | 16/05/2016 | PAD 306/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 8.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.070,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de sociedade empresária objetivando treinamento para comissão de mapeamento de processo - André Pereira de Jesus, Filipe Soares e Meissane Andressa da Costa Leão - conforme Memo 105/2016/COMPRAS - Ref. PAD 306/2016 fl. 32. Aprovação em Parecer Jurídico nº 73/DLC-Proger/2016-M às páginas 41 a 48 com memorando nº 030/2016/ Centro de Documentação e Memória e autorização presidencial "ad referendum" do Plenária às páginas 50. Publicação no DOU em 16/05/2016 página 160 - Seção 03, às páginas 54. |
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| 1336 | 16/05/2016 | PAD 732/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 33.980,42 | R$ 33.980,42 | R$ 33.980,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, pro valores devidos em 2015 referente a incorporação de gratificação, conforme Memorando nº 160/2016/SFP/DGP/ADM com cálculos realizados pela referida área, às páginas 101.Valor de pagamento é fruto do requerimento por parte da funcionária às páginas 01 a 03; Memorando 733/2015/DGP/ADM às páginas 06 e 07, Portarias às páginas 09 a 16, Ficha de Registro e Ficha financeira de empregado às páginas 17 a 68; Memorando Interno 156/2015 Julio Lima Toledo; Parecer Administrativo 040-J/2013 às páginas 71 77. Parecer de Conselheiro nº 041/2016 - Pedido de vistas às páginas 81 a 83, Apreciado e aprovado na 114ª ROD, conforme despacho às páginas 84; Parecer Administrativo nº 011-J/2016 às páginas 90 a 94 como resposta aos questionamentos realizados por meio dos Memorandos: 078/2016/DFB/DGP e 117/2016/DPF/ADM. Obs: Valores referente ao exercício de 2016 será considerado na folha de pagamento do ano corrente, já empenhada. conforme Memorando 157/2016/SFP/DGP/ADM, às páginas 98. |
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| 1315 | 13/05/2016 | PEF 262/2016 | Ordinário | Diárias | VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 24/05/2016, para integrar a Comissão da Força Nacional de Fiscalização, conforme portaria Nº 496/2016 e convocatória (2,5 x 550). |
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| 1316 | 13/05/2016 | PEF 195/2016 | Ordinário | Diárias | ANAIR LAZZARI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANAIR LAZZARI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 26/05/2016, para integrar Comissão de Reavaliação da Resolução 293/2014, conforme portarias Nº 1216/2015 e convocatória (4,5 x 550). |
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| 1317 | 13/05/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17 a 19/05/2016, para Compor a Comissão Nacional de Residência em Enfermagem, conforme portaria Nº 556/2015 e convocatória (2,5 x 550). |
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| 1318 | 13/05/2016 | PEF 142/2016 | Ordinário | Diárias | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11 a 12/05/2016, para Realizar Diligências junto ao Tribunal Regional Federal, conforme portaria Nº 785/2016 (1,5 x 500). |
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| 1319 | 13/05/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília nos períodos de 08 a 13/05/2016 e de 22 a 25/05/2016, para Integrar a Câmara Técnica de Fiscalização, conforme portaria Nº 515/2015 e convocatórias (9 x 550). |
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| 1320 | 13/05/2016 | PEF 321/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | NEY DA COSTA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com Pagamento de 2 Auxílios Representação no período de 20 a 21/01/2016, conforme portaria Nº 1760/2015 e Relatório de viagem (pág. 02 a 06) . (2 x 400) |
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| 1321 | 13/05/2016 | PEF 324/2016 | Ordinário | Diárias | JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23 a 24/05/2016, para Instituir a Comissão de Força de Fiscalização, conforme portaria Nº 496/2016 e convocatória (1,5 x 500). |
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| 1322 | 13/05/2016 | PEF 260/2016 | Ordinário | Diárias | SUY ANNE SOARES BROTA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUY ANNE SOARES BROTA, despesa com pagamento de 1 diária complementar referente dia 03/05/2016, ao empenho Nº 1192, referente a viagem para Brasília-DF , conforme portaria Nº 521/2016 e convocatória, folhas Nº 20 e 21. (1 x 550). |
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| 1323 | 13/05/2016 | PEF 325/2016 | Ordinário | Diárias | MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 22 a 25/05/2016, para Apoiarem a Câmara Técnica de Fiscalização, conforme portaria Nº 722/2016 e convocatória, folhas Nº 02 e 03. (3,5 x 500) |
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| 1324 | 13/05/2016 | PEF 323/2016 | Ordinário | Diárias | Helena Rodrigues Oliveira | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helena Rodrigues Oliveira, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 17 a 21/05/2016 para participar de treinamento do e-social, conforme portaria Nº 625/2016 pagina 02. (4,5 x 450) |
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| 1325 | 13/05/2016 | PEF 322/2016 | Ordinário | Diárias | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18 a 19/05/2016 para compor a Comissão de Instrução referente ao Processo Ético Nº 007/2016, conforme portaria Nº 592/2016 e convocatória (Pág. 03 e 04). (1,5 x 550) |
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| 1326 | 13/05/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 17 a 19/05/2016 para fiscalizar a Semana da Enfermagem no Acre, conforme portaria Nº 479/2016 (pág. 21). (2,5 x 550). |
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| 1327 | 13/05/2016 | PEF 326/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDO ROCHA PORTO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15 a 16/05/2016 para Proferir Palestra sobre História da Enfermagem, conforme portaria Nº 771/2016 (pág. 02). (1,5 x 500) |
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| 1328 | 13/05/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17 a 20/05/2016 para participar da Comissão Científica do CBCENF, conforme portaria Nº 337/2016 e convocatória (pág. 83 e 84). (3,5 x 550) |
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