| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1287 | 11/05/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para trabalhos com a Conarenf no período de 09 a 12/05/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls. 71 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1288 | 11/05/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8,5, diárias para viagem a Campo Grande-MS ( 4125,00); Teresina-PI ( 550,00 ) para trabalhos com intervenção no Coren/MS e 7º Seminário Administrativo no período de 17/04 a 23/04/2016; 25 a 26/04/2016; 26 a 29/04/2016, respectivamente, conforme Decisão Cofen 056/2015, convocatória às fls 178, 179 e portaria 640/2016 ( 8,5 x 550,00 ) |
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| 1289 | 11/05/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Brasília-DF para atividades como 1º Tesoureiro do cofen e trabalhos esxtreno/Representante no Coren-RO no período de 16 a 25/05/2016, conforme portaria 740/2016 e convocatória às fls. 150 ( 650,00 x 7,5 ) |
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| 1254 | 10/05/2016 | PEF 314/2016 | Ordinário | Diárias | INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 02. ( 500,00 x 2,5 ) |
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| 1255 | 10/05/2016 | PEF018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08 a 13/05/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 123. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1256 | 10/05/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 15 a 19/05/2016, conforme portaria 546/2016 e convocatória às fls. 95. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1257 | 10/05/2016 | PEF 313/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal-RN no período de 11 a 13/05/2016, conforme portaria 453/2016 e . ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1258 | 10/05/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25 a 27/04/2016, conforme portaria 1663/2015 e convocatória às fls. 56. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1259 | 10/05/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 09 a 12/05/2016, conforme portaria 736/2016 ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 1260 | 10/05/2016 | PEF 288/2016 | Ordinário | Diárias | VANESSA PRADEBON | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/05/2016, conforme Decisão Cofen 123/2016; portaria 733/2016 ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 1261 | 10/05/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.950,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/03/2016 a 11/03/2016; 18/04/2016 a 19/04/2016, conforme portaria 1284/2015 e convocatória às fls. 59 e 61 ( 3 x 650,00 ) |
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| 1262 | 10/05/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 10 a 13/05/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015 e convocatória às fls. 137 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1263 | 10/05/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 16 a 20/05/2016, conforme portaria 106/2016 e convocatória às fls. 50 ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1264 | 10/05/2016 | PEF 039/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 25/05/2016, conforme portaria 715/2016 e convocatória às fls. 22 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1265 | 10/05/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 22 a 25/05/2016, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 68 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1266 | 10/05/2016 | PEF 255/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 24/05/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 14 ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1267 | 10/05/2016 | PEF 263/2016 | Ordinário | Diárias | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 25/05/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 12 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 1269 | 10/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Expediente | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.916,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.916,43 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de escritório no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítens 04, 5, 10, 12, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, referente a 5 Apagador de quaro branco; 30 apontador de lápis; 24 Bloco Borracha natural; 40 Caneta Hidrográfica preta; 24 Caneta ponta porosa ; 24 Cola; 12 Corretivo líquido; 3 caixas Etiqueta Adesiva 138,11 x 106,36; 5 caixas Etiqueta Adesiva 99,1 x 67,7; 3 caixas de Etiqueta adesiva 25,4 x 101,6; 3 caixas; 30 rolos de Fita 12x50; 130 rolos de Fita 45x45; 15 rolos de Fita 48x50; 6 rolos de Fita19x30; 12 tubos de Grafite; 24 Lixeiras; 600 Pastas 345x235; 260 Pastas 235x350 ; 190 Pastas em cartão memorizado; 10 Perfuradores de Papel; 30 Organizadores; 12 Pinceis Marcador azul; 12 Pinceis Marcador preto ; 12 Pinceis Marcador vermelho, respectivamente. |
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| 1270 | 10/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RW PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.605,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.605,90 |
| Despesa com reposição dos estoques de copos no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 02, referente a Copo descartável, conforme Resultado por fornecedor às fls. 423 |
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| 1271 | 10/05/2016 | PAD 734/2015 | Ordinário | Material de Expediente | RW PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.658,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.658,79 |
| Despesa com reposição dos estoques de materiais de escritório no almoxarifado da sede do Cofen em Brasília-DF conforme Termo de referência às fls. 166/186; Parecer jurídico nº 26/DLC-PROGER/2016 às fls. 191/196; Extrato de ata da 474ª Rop às fls. 199; Termo de Adjudicação às fls. 565; Despacho Técnico às fls. 592/593; Termo de Homologação às fls. 594; Despacho presidência às fls. 621; Publicação no D.O.U. de 09/05/2016, seção 3, pág. 182 às fls. 622. Objeto: Ítem 15, 16, 34, 35, 37, 38, 47, 54 referente a 400 Canetas esferográfica preta fina; 400 Canetas esferográfica preta grossa; 75 Grampeador 25 folhas; 8 Grampeador 240 folhas; 432 Lápis preto; 36 Lapiseiras; 40 Perfurador de papel; 50 Régua comum, respectivamente. |
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