| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1305 | 12/05/2016 | PEF 318/2016 | Ordinário | Diárias | MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar de reunião com a Camara de saúde suplementar no período de 11/05/2016, conforme portaria 642/2016 ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 1306 | 12/05/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar de reunião com a comissão do 19º Cbcenf período de 18/05 a 20/05/2016, conforme portaria 337/2016 e convocatória às fls. 60 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1307 | 12/05/2016 | 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO para assessorar/ participar na 24ª Semana de enfermagem no Coren-RO no período de 19/05 a 20/05/2016, conforme portaria 740/2016 ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 1308 | 12/05/2016 | PEF 272/2016 | Ordinário | Diárias | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para reunião com a comissão da força nacional de fiscalização no período de 22/05 a 24/05/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 14 ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1309 | 12/05/2016 | PEF 186/2016 | Ordinário | Diárias | ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF para visita técnica período de 09/05 a 11/05/2016, conforme portaria 752/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1310 | 12/05/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2016 para reunião com a comissão da força nacional de fiscalização, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 51. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 1311 | 12/05/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 11/05 a 12/05/2016, para diligências junto ao TRF 1ª Região, conforme portaria 785/2016.. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 1312 | 12/05/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/05 a 13/05/2016, para reunião junto ao GT do 19º CBCENF, conforme portaria 550/2016 e convocatória às fls 98. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1313 | 12/05/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons para participantes da 116ª ROD no período de 10/05/2016, conforme convocatória às fls. 387 e planilha de participantes às fls. 388. |
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| 1314 | 12/05/2016 | PAD 318/2015 | Global | Despesas de Exercícios Anteriores | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 941,47 | R$ 941,47 | R$ 941,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contratação de serviços de publicação de atos administrativos na imprensa oficial referente a nota fiscal 45118/2015 e pertencente ao contrato 18/2015 ás fls. 05/09, conforme memorando 08/2016/Gestor/PAD 381/2015 às fls. 29 e memorando 09/2015/Divisão de Controle interno às fls. 53. Obs: Vigência do contrato: 21/08/2015 a 20/08/2016 |
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| 1277 | 11/05/2016 | PAD 868/2015 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento de Software | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | R$ 8.965,44 | R$ 8.965,44 | R$ 8.965,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com a atualização de software SGBD Oracle para o exercício de 2016 conforme Extrato de Ata da 473ª ROP às fls. 218; Parecer Jurídico às fls. 286/290; Memorando 081/2016/DTIC às fls. 291/294; Termo de ratificação de inexigibilidade às fls. 315; publicação no D.O.U de 08/04/2016, seção 3, pág. 170 às fls. 317; Contrato 18/2016 Às fls. 318/325; Minuta de Apostilamento às fls 329; Parecer jurídico acerca do apostilamento às fls. 331/332; Apostila de correção às fls. 333 e memorando 192/2016/DTIC às fls. 335. Vigência do contrato: 04/04/2016 a 03/04/2019 |
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| 1278 | 11/05/2016 | PAD 868/2015 | Ordinário | Serviços de Informática | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. | R$ 3.968,76 | R$ 3.968,76 | R$ 3.968,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com o serviço de suporte técnico de software SGBD Oracle para o exercício de 2016 conforme Extrato de Ata da 473ª ROP às fls. 218; Parecer Jurídico às fls. 286/290; Memorando 081/2016/DTIC às fls. 291/294; Termo de ratificação de inexigibilidade às fls. 315; publicação no D.O.U de 08/04/2016, seção 3, pág. 170 às fls. 317; Contrato 18/2016 Às fls. 318/325; Minuta de Apostilamento às fls 329; Parecer jurídico acerca do apostilamento às fls. 331/332; Apostila de correção às fls. 333 e memorando 192/2016/DTIC às fls. 335. Vigência do contrato: 04/04/2016 a 03/04/2019 |
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| 1279 | 11/05/2016 | PEF 119/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 Auxílio Representação para trabalhos externos no período de 08/04/2016, conforme portaria 219/2016. ( 1 x 600,00 ) |
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| 1280 | 11/05/2016 | PEF 317/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5 Auxílios Representação para trabalhos à CONATENF no período de 11 a 15/04/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 02. ( 350,00 x 5 ) |
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| 1281 | 11/05/2016 | PEF 316/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 Auxílios Representação para trabalhos externos no período de 21 a 22/04/2016, conforme portaria 588/2016. ( 2 x 400,00 ) |
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| 1282 | 11/05/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 14.095,04 | R$ 14.095,04 | R$ 14.095,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Cancun-MEX; Brasília-DF no período de 17 a 22/05/2016; 23/05 a 25/05/2016, respectivamente, conforme portaria 720/2016, Decisão Cofen 40/2015 e convocatória às fls. 147. ( 6 x U$ 600,00 = 12470,00 + 2,5 x 650,00 ) |
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| 1283 | 11/05/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Boa Vista-RR para trabalhos externos/Representação no período de 10/05 a 12/05/2016, conforme portaria 742/2016 e convocatória às fls. 49. ( 550,00 x 2 ) |
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| 1284 | 11/05/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF para trabalhos com a comissão científica do 19º CBCENF no período de 17 a 20/05/2016, conforme portaria 156/2016 e convocatória às fls. 140. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 1285 | 11/05/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a São Paulo-SP para trabalhos externos/Representação no período de 14 a 20/05/2016, conforme portaria 699/2016 ( 550,00 x 6,5 ) |
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| 1286 | 11/05/2016 | PEF 197/2016 | Ordinário | Diárias | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE para trabalhos externos/Representação no período de 16/05 a 19/05/2016, conforme portaria 464/2016 ( 500,00 x 3,5 ) |
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