| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1028 | 19/04/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 23 a 30/04/2016, conforme portaria 466/2016; 552/2016 e convocatória às fls. 03. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1029 | 19/04/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06 a 08/04/2016, conforme portaria 395/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1030 | 19/04/2016 | PEF 237/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 12/04 a 15/04/2016; 18/04 a 20/04/2016, conforme portaria 528/2016 e convocatória às fls. 13; 16. ( 6 x 550,00 ) |
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| 1031 | 19/04/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 25/04 a 28/04/2016, conforme portaria 418/2016, Decisão Cofen 35/2015. ( 650,00 x 2 ) |
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| 1032 | 19/04/2016 | PEF 012/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 25/04 a 28/04/2016, conforme portaria 559/2016 ( 650,00 x 2 ) |
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| 1033 | 19/04/2016 | PEF 270/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 Auxílios Representação no período de 09/03 a 11/03/2016, conforme portaria 267/2016 ( 420,00 x 2,5 ) |
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| 1034 | 19/04/2016 | PEF 223/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 7 Auxílios Representação no período de 22 a 23/03/2016; 28/03 a 01/04/2016, conforme portaria 542/2016. ( 400,00 x 7 ) |
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| 1035 | 19/04/2016 | PEF 258/2016 | Ordinário | Diárias | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá/MT no período de 17 a 21/04/2016, conforme portaria 550/2016 e convocatória às fls. 10. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 1036 | 19/04/2016 | PEF 037/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Luis-MA no período de 24/04 a 29/04/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 100. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1037 | 19/04/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 26/04 a 29/04/2016, conforme portaria 552/2016 ( 550,00 x 1 ) |
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| 1038 | 19/04/2016 | PEF 274/2016 | Ordinário | Diárias | VANESSA ALVES DA SILVA CAMPOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme portaria 613/2016; 640/2016. ( 1 x 550,00 ) |
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| 1039 | 19/04/2016 | PEF 240/2016 | Ordinário | Diárias | ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2,5 diária para viagem a Brasília-DF no período de 17/04 a 19/04/2016, conforme portaria 509/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 1040 | 19/04/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 25/04 a 29/04/2016, conforme portaria 559/2016 ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 1041 | 19/04/2016 | PEF 213/2016 | Ordinário | Diárias | SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina-PI no período de 26/04 a 29/04/2016, conforme portaria 640/2016; 589/2016 ( 550,00 x 1 ) |
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| 1005 | 18/04/2016 | PAD 132/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS | R$ 26.984,00 | R$ 23.570,73 | R$ 23.570,73 | R$ 3.413,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS, referente o apoio a realização da projeto Semana da Enfermagem 2016 considerando o Parecer nº 22/2016/Setor de Gestão de Convênios fls. 76 a 81, Parecer de Conselheiro nº 74/2016 fls. 84 a 90, Extrato de ata da 475º ROP fl. 92, Parecer nº 54/DLC-PROGER/2016-M fls. 153 a 166, Termo de Convênio nº 06/2016 fls. 167 a 171 e Publicação do extrato de Convênio - DOU Seção 3 pág. 166 em 15/04/2016 fl. 174.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 1006 | 18/04/2016 | PAD 156/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 218.550,82 | R$ 151.396,98 | R$ 151.396,98 | R$ 67.153,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, referente o apoio a realização da "Semana da Enfermagem 2016" considerando Parecer nº 23/2016/Setor de gestão de convênios fls. 87 a 92, Parecer de conselheiro relator nº 51/2016 fls. 95 a 100, Extrato da Ata da 474ª ROP fl. 106, Parecer nº 064/DLC-PROGER/2016-M fls. 132 a 145, Termo de Convênio nº 03/2016 fls. 146 a 150, Publicação do extrato de convênio DOU - Seção 3 pág. 166 em 15/04/2016 fl. 153.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 1007 | 18/04/2016 | PAD 764/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA | R$ 217.009,73 | R$ 115.813,41 | R$ 115.813,41 | R$ 101.196,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, referente o apoio a 77ª Semana Brasileira de Enfermagem considerando Parecer nº 006/2015/Setor de Gestão de Convênios fls. 31 a 36, Parecer da Conselheira Federal nº 66/2016 fls. 45 a 48, Parecer nº 61/DLC-PROGER/2016-M fls. 91 a 103, Termo de Convênio fls. 105 a 109, Publicação do extrato de convênio DOU - Seção 3 pág. 166 em 15/04/2016 fl. 113 e Extrato da ata da 475ª ROP fl. 114.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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| 1008 | 18/04/2016 | T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 141.750,00 | R$ 141.750,00 | R$ 141.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons pela participação dos Conselheiros na 476ª ROP nos dias 11/04 a 15/04/2016 conforme Memorandos nº 79, 83, 84, 86,88/2016/CONSELHEIRO FEDERAL fls. 274 a 278, Convocatória 476ª ROP fl. 279 e Quadro resumo dos participantes fl. 280. |
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| 1009 | 18/04/2016 | PEF 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 11/04 a 15/04/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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| 1010 | 18/04/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 07/04/2016 conforme Portaria nº 395/2016. (0,5 x 650,00) |
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