| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1011 | 18/04/2016 | PEF 267/2016 | Ordinário | Diárias | IVONETE MAIO SILVA FERNANDES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE MAIO SILVA FERNANDES, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 30/04/2016 conforme Portaria nº 551 e 640/2016. (1 x 500,00) |
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| 1012 | 18/04/2016 | PEF 268/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 24/04 a 30/04/2016 conforme Portaria nº 466/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 1013 | 18/04/2016 | PEF 269/2016 | Ordinário | Diárias | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016. (1 x 450,00) |
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| 1014 | 18/04/2016 | PEF 266/2016 | Ordinário | Diárias | MATHEUS MOREIRA CRUZ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS MOREIRA CRUZ, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016. (1 x 550,00) |
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| 1015 | 18/04/2016 | PEF 265/2016 | Ordinário | Diárias | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 25/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016. (2 x 450,00) |
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| 1016 | 18/04/2016 | PEF 025/2016 | Ordinário | Diárias | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016. (1 x 550,00) |
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| 1017 | 18/04/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Teresina/PI no periodo de 25/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016. (2 x 550,00) |
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| 1018 | 18/04/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016. (1 x 550,00) |
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| 1019 | 18/04/2016 | PEF 102/2016 | Ordinário | Diárias | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 586 e 640/2016. (1 x 500,00) |
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| 1020 | 18/04/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 628 e 559/2016. (1 x 450,00) |
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| 1021 | 18/04/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Santos Cruz, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/04/2016 (complemento ao empenho 980) e a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portarias nº 551 e 640/2016. (2 x 550,00) |
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| 1022 | 18/04/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Palmas/TO nos periodos de 19/04 a 21/04/2016 e de 26/04 a 29/04/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatórias. (6 x 550,00) |
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| 1023 | 18/04/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/04 a 26/04/2016 conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 1024 | 18/04/2016 | PAD 617/2015 | Ordinário | Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/A | R$ 31.559,00 | R$ 31.559,00 | R$ 31.559,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/A, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Auditoria Externa no Coren/RJ conforme Parecer nº 003/DLC-PROGER/2016-M fls. 230 a 236, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 415 a 418, Nota técnica fls. 428 a 431, Despacho técnico nº 02/2016 fls. 433 a 434, publicação resultado Pregão eletrônico DOU - Seção 3 pág. 186 em 23/03/2016 fl. 491, publicação Extrato de contrato DOU - Seção 3 pág. 124 em 24/03/2016 fl. 492, Contrato fls. 504 a 510, Memorando nº 046/2016 - Divisão de Orçamento e Empenho fl. 501 e Memorando nº 004/2016 - Gestor PAD 617/2015 fl. 511. Data de assinatura 23/03/2016 e Vigência de 12 meses. |
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| 972 | 15/04/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Santarém/PA no periodo de 19/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 564/2016; e a Teresina/PI no periodo de 25/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 595 e 552/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 973 | 15/04/2016 | PEF 181/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANA DELLAGOSTIN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Santarém/PA no periodo de 19/04 a 20/04/2016 conforme Portaria nº 564/2016. (1,5 x 550,00) |
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| 974 | 15/04/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/04 a 15/04/2016 conforme Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 975 | 15/04/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Cuiabá/MT no periodo de 17/04 a 21/04/2016 conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória; e a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016 conforme Portaria nº 552/2016. (5,5 x 550,00) |
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| 976 | 15/04/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF, no período de 25/04 a 29/04/2016, para desempenho de atividades de Segundo Tesoureiro. (4,5 x 650,00) |
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| 977 | 15/04/2016 | PAD 083/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS | R$ 206.999,10 | R$ 172.218,28 | R$ 172.218,28 | R$ 34.780,82 | R$ 0,00 |
| Despesa com repasse ao Coren/TO para realização da Semana de Enfermagem de 2016, conforme Parecer 29/2016/St. de Gestão de convênios às fls. 66/70; Parecer de Conselheiro nº 42/2016 fls. 75/76; Despacho presidência às fls. 76 (*numeração em duplicidade); Extrato de ata da 475ª ROP às fls. 77; Parecer jurídico às fls. 143/156; Termo de Cooperação 16/2016 às fls. 157/161; Despacho presidência às fls. 163 e publicação no D.O.U de 15/04/2016, seção 3 pág. 166 às fls. 164.OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa manifestações jurídicas ou técnicas, conforme as atribuições específicas da área. |
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