| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 108 | 15/01/2016 | PEF 077/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 1 auxílio representação nos dia 28/11/2015 conforme Portaria nº 1644/2015. (1 x 500,00) |
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| 109 | 15/01/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 18/01 a 19/01/2016 conforme Convocatória 112ª ROD . (1,5 x 650,00) |
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| 110 | 15/01/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória . (3,5 x 550,00) |
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| 111 | 15/01/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 12/01 a 15/01/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória . (3,5 x 550,00) |
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| 112 | 15/01/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 18/01, 19/01 e 22/01/2016 conforme Portaria nº 42/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 113 | 15/01/2016 | PAD 581/2014 | Estimativo | Passagens | P & P TURISMO LTDA - ME | R$ 1.000.000,00 | R$ 725.333,84 | R$ 725.333,84 | R$ 274.666,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a P & P TURISMO LTDA ME., referente ao contrato para fornecimento de passagens aéreas ao Cofen conforme Memorando nº 209/SETOR DE CONVÊNIOS//2015 fls. 499 a 500, Parecer nº 191/DLC-PROGER/2015-M fls. 505 a 508 e Despacho Proger fl. 508, Publicação de Termo Aditivo de 3 meses no DOU - Seção 3 pág. 198 em 27/11/2015 fl. 512. Contrato total de R$ 6.591.656,25 (até 28/02/2016)Obs: Valor complementar ao empenho nº 2730 (R$549.304,69) |
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| 114 | 15/01/2016 | PAD 478/2015 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.756,07 | R$ 12.756,07 | R$ 12.756,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a prestação de serviços de serviços postais no mês de dezembro conforme Fatura nº 118352 fls. 187 a 192 e termo de reconhecimento de dívida de exercício anterior fl. 200. |
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| 115 | 15/01/2016 | PAD 478/2015 | Global | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 197.169,06 | R$ 197.169,06 | R$ 197.169,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com contratação de empresa prestadora de serviços postais em regime de monopólio, conforme Despacho presidência às fls. 22; Extrato da ROP às fls. 88; Parecer jurídico às fls. 90/98; Contrato às fls. 108 A 147.( Valor contratual: R$ 216.989,44 ) Obs: Vigência: 05/11/2016. |
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| 116 | 15/01/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 18/01 a 23/01/2016 conforme Decisão nº 56/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 117 | 15/01/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no periodo de 20/01 a 21/01/2016 conforme Portaria nº 1760/2015. (1,5 x 950,00) |
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| 118 | 15/01/2016 | PEF 082/2016 | Ordinário | Diárias | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Goias/GO no periodo de 20/01/2016 conforme Portaria nº 1678/2015 e 7/2016 e Convocatória. (0,5 x 450,00) |
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| 119 | 15/01/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Goias/GO no periodo de 20/01/2016 conforme Portaria nº 1678/2015 e 7/2016. (0,5 x 550,00) |
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| 120 | 15/01/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a São Luis/MA no periodo de 30/11/2015 conforme Decisão nº 125/2015. (1 x 550,00) |
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| 121 | 15/01/2016 | PAD 812/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos | AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN, referente a aquisição do número ISBN para a publicação do COFEN: Anais do 18º CBCENF conforme Despacho Presidência fl. 56, Memorando nº 38/2015/2015/BIBLIOTECA/ASCOM/COFEN fl. 59 e Despacho DLC e Proger verso fl. 59. |
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| 90 | 14/01/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/Rio de Janeiro no periodo de 18/01 a 22/01/2016 para desempenho das atividades de Segundo-tesoureiro. (4,5 x 650,00) |
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| 91 | 14/01/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSE GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 20/01 a 21/01/2016 conforme Portaria nº 1760/2015. (1,5 x 650,00) |
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| 92 | 14/01/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 17/01 a 20/01/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 93 | 14/01/2016 | PEF 058/2016 | Ordinário | Diárias | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília/DF no periodo de 17/01 a 19/01/2016 conforme Portaria nº 1214 e 1758/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 94 | 14/01/2016 | PEF 039/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/01 a 20/01/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 95 | 14/01/2016 | PEF 038/2016 | Ordinário | Diárias | ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 17/01 a 20/01/2016 conforme Portaria nº 1216/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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