Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12318/07/20182018000204OrdinárioDiárias Coren APVagner Rafael Benjamim GomesR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente ao Pagamento de Auxilio de Meia Diária, com deslocamento da sede Macapá até os Distritos de São Joaquim do Pacuí, Santa Luzia do Pacuí e Tracajatuba, no dia 17/07/2018 .
12418/07/20180EstimativoDespesas BancáriasCaixa Economica FederalR$ 30.000,00R$ 4.830,60R$ 4.830,60R$ 0,00R$ 25.169,40
Valor empenhado a Caixa Economica Federal, referente a tarifas bancárias no exercício.
12518/07/20180EstimativoDespesas BancáriasBanco do BrasilR$ 103.000,00R$ 90.779,35R$ 90.779,35R$ 0,00R$ 12.220,65
Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias no exercício.
12618/07/20180OrdinárioDespesas BancáriasCIELO S.A.R$ 671,16R$ 671,16R$ 671,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CIELO S.A., referente a taxas com cartões no mês de Junho/2018.
11910/07/20182018000167OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosMarta Trindade LimaR$ 133,88R$ 133,88R$ 133,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marta Trindade Lima, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018.
12010/07/20182018000179OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonTeresa Cristina de Araujo ChucreR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Teresa Cristina de Araujo Chucre, referente a gratificação pela presença em plenária - JETON para Conselheira nos dias REP - 09/05, ROP - 10/04, 03/05, 08/06.
12110/07/20182018000180OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonNayani Costa de MeloR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nayani Costa de Melo, referente a gratificação pela presença em plenária - JETON para Conselheira nos dias REP - 27/03 e 09/05, ROP - 09/03, 10/04, 03/05, 08/06.
11806/07/20180EstimativoFérias - Abono Constitucional - 1/3Funcionarios do ConselhoR$ 4.353,62R$ 3.351,37R$ 3.351,37R$ 0,00R$ 1.002,25
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, correspondente a 1/3 de férias.
11705/07/20182018000089OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosGhammachi & Ghammachi LTDAR$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi LTDA, referente a confecção de 100 camisas social modelo padrão em tecido camisaria com manga curta botão frontal, para atender a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-AP.
11603/07/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 20,30R$ 20,30R$ 20,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a multa e juros por atraso no pagamento do boleto.
11425/06/20182018000144OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosCristovão Venicio de Miranda JuniorR$ 157,24R$ 157,24R$ 157,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cristóvão Venício de Miranda Junior, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018.
11525/06/20182018000130OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosAna Carolina Conceição CostaR$ 157,44R$ 157,44R$ 157,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Carolina Conceição Costa, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018.
11219/06/20182018000129OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosA & A AGRA LTDA - MER$ 1.428,00R$ 1.428,00R$ 1.428,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a A & A AGRA LTDA - ME, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço especializado no ramo de hotelaria para hospedar palestrantes convidados do evento Semana da Enfermagem 2018,conforme Processo administrativo nº2018.00.0129 e dispensa de licitação nº006/2018.
11319/06/20182018000145EstimativoDivulgações DiversasImprensa NacionalR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.000,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a contratação de empresa para publicações oficiais do Coren-AP.
11015/06/20182018000154OrdinárioDiárias Coren APKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a concessão de 3 diárias e meia para inspeção de retorno nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 18 a 21/06/2018.
11115/06/20182018000154OrdinárioDiárias Coren APDaniele de SousaR$ 980,00R$ 980,00R$ 980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a concessão de 3 diárias e meia para inspeção de retorno nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 18 a 21/06/2018.
10613/06/20182018000004OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosAranha Designe Com. Visual - Eirele/MER$ 2.272,50R$ 2.272,50R$ 2.272,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aranha Designe Com. Visual - Eirele/ME, referente a confecção de 450 blocos de anotação e 450 crachás/credenciais, para a Semana da Enfermagem 2018.
10713/06/20182018.000.155OrdinárioServiços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e FarmacêuticosCardiomed LTDA - EPPR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, pelo serviço prestado de Exame Médico Admissional do Funcionário Anderson Soares dos Santos.
10813/06/20182018.000.004OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosGhammachi & Ghammachi LTDAR$ 5.725,00R$ 4.825,00R$ 4.825,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi LTDA, referente a confecção de 20 banner de impressão digital medindo, 450 canetas, 450 pasta plastica com ziper, para a Semana da Enfermagem 2018.
10913/06/20182018000163OrdinárioDiárias Coren APEmília Nazaré Menezes Ribeiro PimentelR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, para Ajuda de Custo no deslocamento e permanência no evento do 3º seminário de alinhamento em comunicação do Sistema COREN/Conselhos Regionais, no período de 13 a 15 de Junho de 2018, na cidade de São Paulo.