| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 16 | 13/01/2025 | PEF 087/2025 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | FORTT DO BRASIL LTDA | R$ 32.083,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.083,33 |
| Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, referente ao Contrato nº 09/2024, até 02/09. Pro rata. |
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| 17 | 13/01/2025 | PEF 010/2025 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 1.046,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.046,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 3º Aditivo ao Contrato nº 023/2021, até 11/10. Pro rata. |
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| 18 | 13/01/2025 | PEF 011/2025 | Global | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 1.171,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.171,44 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº 028/2020, até 26/10. Pro rata. |
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| 19 | 13/01/2025 | PEF 068/2025 | Global | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 878,58 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº 028/2020, até 26/10. Pro rata. |
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| 20 | 13/01/2025 | PEF 107/2025 | Global | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 40.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.600,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº 31/2020, até 18/12. Pro rata. |
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| 5 | 10/01/2025 | PEF 005/2025 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 7.278,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.278,63 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato nº 004/2023, até 16/01. Pro rata. |
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| 6 | 10/01/2025 | PEF 091/2025 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 847,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 847,67 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 4º Aditivo ao Contrato nº 11/2021, para prestação de serviços do Sistema Fortes Ponto e Colabore até 11/03. Pro rata. |
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| 7 | 10/01/2025 | PEF 058/2025 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 145,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145,20 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 07/2023, para prestação de serviços do Sistema Fortes SST até 14/02. Pro rata. |
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| 8 | 10/01/2025 | PEF 057/2025 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 6.224,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.224,48 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 15/2022, para prestação de serviços do Sistema Fortes Pessoal até 01/09. Pro rata. |
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| 9 | 10/01/2025 | PEF 094/2025 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ÍCONE ELEVADORES LTDA | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,00 |
| Valor empenhado a ÍCONE ELEVADORES LTDA, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 05/2023, até 09/02. Pro rata. |
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| 10 | 10/01/2025 | PEF 021/2025 | Global | Locação De Bens Móveis | PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 2.944,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.944,27 |
| Valor empenhado a PHOCUS SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 01/2024, até 25/01. Pro rata. |
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| 11 | 10/01/2025 | PEF 033/2025 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 929,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 929,07 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 017/2023, até 09/10. Pro rata. |
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| 12 | 10/01/2025 | PEF 021/2025 | Global | Locação De Bens Imóveis | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | R$ 43.677,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.677,88 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 019/2023, até 05/10. Pro rata. |
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| 13 | 10/01/2025 | PEF 087/2025 | Global | Jornal, Rádio E Tv | INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA | R$ 12.151,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.151,95 |
| Valor empenhado a INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA, referente ao Contrato nº 10/2024, até 02/09. Pro rata. |
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| 14 | 10/01/2025 | PEF 100/2025 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A | R$ 276.864,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 276.864,39 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao Contrato nº 11/2024, até 13/09. Pro rata. |
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| 15 | 10/01/2025 | PEF 364/2025 | Global | Serviços De Informática | OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA | R$ 38.630,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.630,45 |
| Valor empenhado a OMNICENTRAL TECNOLOGIA LTDA, referente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 021/2023, até 12/11. Pro rata. |
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| 4 | 09/01/2025 | PEF 002/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para
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| 3 | 07/01/2025 | PEF 065/2025 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ANA THAWLYA LEITE CRUZ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente à concessão de adiantamento de suprimento de fundos. |
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| 1 | 06/01/2025 | PAD 663/2024 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | GM MARKET TECHNOLOGY LTDA | R$ 13.846,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.846,50 |
| Valor empenhado a GM MARKET TECHNOLOGY LTDA, referente à contratação de empresa para o fornecimento de água mineral sem gás para a sede do COREN/Ce. |
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| 2 | 06/01/2025 | PEF 064/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,65 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Crateús (7 a 9/01).
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