Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
39429/04/2024PEF 096/2024OrdinárioDiárias ConselheirosOsvaldo Albuquerque Sousa FilhoR$ 796,65R$ 796,65R$ 796,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à diária para Brasília (08/05 e 09/05).
37224/04/2024PAD 150/2024GlobalLocação De Bens ImóveisJUSCELINO TAUMATURGO DIASR$ 32.480,00R$ 27.130,00R$ 27.130,00R$ 0,00R$ 5.350,00
Prorrogação do Contrato nº 10/2023 - Locação imóvel Sobral (condomínio e aluguel). Pro rata.
37324/04/2024PEF 034/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSTELA MARA BRITO DA COSTAR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diárias para Quixeramobim (22 e 23/04).
36723/04/2024PAD 213/2024OrdinárioLocação De SoftwareNP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDAR$ 10.610,00R$ 10.610,00R$ 10.610,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de sistema de pesquisa de preços para licitação.
36823/04/2024PAD 288/2024OrdinárioOutros Serviços E EncargosFRANCISCO MARDEM SOUSA PONTESR$ 478,00R$ 478,00R$ 478,00R$ 0,00R$ 0,00
Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.
36923/04/2024PAD 289/2024OrdinárioOuros Materiais De ConsumoANDRIEL LUCAS DOS SANTOS SILVAR$ 5.178,00R$ 5.178,00R$ 5.178,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa especializada para aquisição de peças para um elevador deste Regional.
37023/04/2024PAD 288/2024OrdinárioOutros Serviços E EncargosC&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 9.380,00R$ 9.380,00R$ 9.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Montagem de palco e audiovisual do seminário de enfermagem 2024 e diplomação dos conselheiros.
37123/04/2024PAD 275/2024OrdinárioFestiv., Recep., Hosped., HomenagensCHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL LTDAR$ 6.750,00R$ 6.750,00R$ 6.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Cerimônia de diplomação da gestão 2024/2026 do COREN/CE.
36622/04/2024PAD 376/2024OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosPaula Herica Verissimo BatistaR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à Suprimentos de Fundos.
35519/04/2024PEF 044/2024OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Caridade (16/04).
35619/04/2024PEF 047/2024OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Apuiarés (19/04).
35719/04/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 1.378,67R$ 1.378,67R$ 1.378,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à diárias para Ocara (10/04), Boa Viagem/Madalena (18 e 19/04), Quixeramobim (22 e 23/04), Aratuba (24 e 25/04) e Ocara (29/04).
35819/04/2024PEF 029/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTOR$ 3.660,75R$ 3.660,75R$ 3.660,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente à auxílio representação de março.
35919/04/2024PEF 040/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 877,33R$ 877,33R$ 877,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias para Fortaleza (03 a 05/05), Senador Pompeu (23/04) e Jaguaribara (24/04).
36019/04/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Aracati (12/04).
36119/04/2024PEF 009/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCleano Costa de Figueiredo SilvaR$ 1.708,35R$ 1.708,35R$ 1.708,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à auxílio representação de março.
36219/04/2024PEF 009/2024OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonCleano Costa de Figueiredo SilvaR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente à jeton de março.
36319/04/2024PEF 038/2024OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente à diárias para Apuiarés (19/04) e Uruburetama (26/04).
36419/04/2024PEF 037/2024OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Uruburetama (26/04).
36519/04/2024PEF 166/2024OrdinárioDiárias ServidoresPOLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRAR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à diárias para Quixeramobim (22 e 23/04).