| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 386 | 23/05/2023 | PEF 116/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Barroquinha (18/05/2023) e para Irauçuba e Itapajé (23 a 26/05/2023). |
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| 387 | 23/05/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diária para Juazeiro do Norte (21 a 23/05/2023). |
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| 388 | 23/05/2023 | PEF 144/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.593,30 | R$ 1.593,30 | R$ 1.593,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (21 a 22/05/2023) e para Crateús (24 a 27/05/2023). |
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| 389 | 23/05/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Redenção (10/05/2023), para Limoeiro do Norte (15/05/2023) e para Sobral (16 a 17/05/2023). |
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| 390 | 23/05/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Icó (31/05 a 01/06/2023). |
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| 391 | 23/05/2023 | PAD 056/2023 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 6.045,37 | R$ 6.045,37 | R$ 6.045,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação do Contrato n° 11/2023 - Telefônica Brasil S.A. |
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| 392 | 23/05/2023 | PAD 272/2023 | Global | Serviços De Informática | FORTICS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.039,84 | R$ 4.039,84 | R$ 4.039,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 15/2021. |
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| 385 | 18/05/2023 | PEF 121/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.784,52 | R$ 1.784,52 | R$ 1.784,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente às diárias para Quixadá (08 a 09/05/2023), para Quixadá (09 a 10/05/2023), para Iguatu (10 a 11/05/2023) e para Iguatu (11 a 12/05/2023). |
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| 384 | 16/05/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente a diária para Uruburetama (19/05/2023). |
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| 382 | 15/05/2023 | PEF 125/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente às diárias para Limoeiro do Norte (15/05/2023) e para Sobral (17/05/2023). |
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| 383 | 15/05/2023 | PEF 087/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Irauçuba e Itapajé (29 a 31/05/2023). |
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| 371 | 09/05/2023 | PAD 348/2023 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda, referente ao aditivo de acréscimo ao PAD n° 348/2023. |
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| 372 | 09/05/2023 | PEF 132/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias Ocara (03/05/2023), Uruburetama (19/05/2023) e General Sampaio (26/05/2023). |
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| 373 | 09/05/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Tejuçuoca (04 a 05/05/2023), Redenção (08/05/2023) e Trairi (18 a 19/05/2023). |
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| 374 | 09/05/2023 | PEF 128/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Cascavel (11/05/2023), Quixadá (25/05/2023) e Aracati (05/05/2023). |
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| 375 | 09/05/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diária para Itapipoca (18/05/2023). |
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| 376 | 09/05/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Tejuçuoca (04 a 05/05/2023), Redenção (08/05/2023), Trairi (18 a 19/05/2023) e Quixadá (25 a 26/05/2023). |
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| 377 | 09/05/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Ocara (03/05/2023) e para Quixeramobim (22 a 24/05/2023). |
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| 378 | 09/05/2023 | PEF 135/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diária para Guaramiranga (17/04/2023). |
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| 379 | 09/05/2023 | PEF 136/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente às diárias para Baturité (09 a 10/05/2023), Juazeiro do Norte (14 a 15/05/2023) e para Sobral (16 a 17/05/2023). |
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