| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 732 | 31/08/2021 | PEF 081/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente a auxílio representação. |
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| 733 | 31/08/2021 | PEF 119/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, referente a auxílio representação. |
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| 734 | 31/08/2021 | PEF 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELA CAMPELO PAIVA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CAMPELO PAIVA, referente a auxílio representação. |
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| 735 | 31/08/2021 | PEF 115/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ, referente a auxílio representação. |
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| 736 | 31/08/2021 | PEF 072/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMÁRIO MOURA DE SOUZA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMÁRIO MOURA DE SOUZA, referente a auxílio representação. |
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| 737 | 31/08/2021 | PEF 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA GOMES MATOS GIRAO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA GOMES MATOS GIRAO, referente a auxílio representação. |
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| 738 | 31/08/2021 | PEF 073/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, referente a auxílio representação. |
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| 739 | 31/08/2021 | PEF 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, referente a auxílio representação. |
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| 740 | 31/08/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, referente a auxílio representação. |
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| 741 | 31/08/2021 | PEF 170/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação. |
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| 688 | 27/08/2021 | PAD 325/2021 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 1.355,48 | R$ 1.355,48 | R$ 1.355,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a prorrogação da vigência do contrato nº 30/2018, firmado entre o COREN-CE e a empresa Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA. Pro rata. |
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| 689 | 27/08/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,34 | R$ 125,34 | R$ 125,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 690 | 27/08/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 691 | 27/08/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 687 | 26/08/2021 | PAD 353/2021 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME | R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME, referente a prorrogação de contrato nº 30/2019 com a empresa Lucrafe Comercio e Serviços EIRELLI. |
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| 686 | 20/08/2021 | PAD 347/2021 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, referente a prorrogação do contrato nº 019/2018 - SAAE - Água e Esgoto Sobral. |
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| 682 | 16/08/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a diárias. |
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| 683 | 16/08/2021 | PEF 005/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ramon da Franca Alencar | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, referente a diárias. |
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| 684 | 16/08/2021 | PEF 159/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 685 | 16/08/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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