| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 832 | 30/09/2021 | PEF 101/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação. |
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| 833 | 30/09/2021 | PEF 081/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NAJLA LIMA RODRIGUES | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente a auxílio representação. |
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| 834 | 30/09/2021 | PEF 170/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação. |
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| 835 | 30/09/2021 | PEF 119/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, referente a auxílio representação. |
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| 836 | 30/09/2021 | PEF 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELA CAMPELO PAIVA | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CAMPELO PAIVA, referente a auxílio representação. |
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| 837 | 30/09/2021 | PEF 115/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ, referente a auxílio representação. |
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| 838 | 30/09/2021 | PEF 072/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMÁRIO MOURA DE SOUZA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMÁRIO MOURA DE SOUZA, referente a auxílio representação. |
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| 839 | 30/09/2021 | PEF 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMARA GOMES MATOS GIRAO | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMARA GOMES MATOS GIRAO, referente a auxílio representação. |
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| 840 | 30/09/2021 | PEF 073/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, referente a auxílio representação. |
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| 841 | 30/09/2021 | PEF 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, referente a auxílio representação. |
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| 842 | 30/09/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, referente a auxílio representação. |
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| 843 | 30/09/2021 | PEF 180/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILANI DE MATOS SENA | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente a auxílio representação. |
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| 844 | 30/09/2021 | PAD 351/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 13.217,98 | R$ 13.217,98 | R$ 13.217,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente à prorrogação do contrato nº 31/2019 - Novetti Locação e Serviços para Escritório Ltda. |
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| 845 | 30/09/2021 | PEF 179/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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| 846 | 30/09/2021 | PAD 416/2021 | Ordinário | Edifícios | BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 12.600.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600.000,00 |
| Valor empenhado a BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente à aquisição de imóvel para a nova sede do COREN-CE. |
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| 788 | 29/09/2021 | PAD 348/2021 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 293,40 | R$ 293,40 | R$ 293,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a prorrogação do contrato nº 034/2018 - SOBRALNET - Serviço de Telecomunicações LTDA. Pro rata. |
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| 789 | 29/09/2021 | PAD 352/2021 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 2.861,30 | R$ 2.861,30 | R$ 2.861,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente à prorrogação do contrato nº 26/2020 com a empresa Opens Tecnologia Ltda. Pro rata. |
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| 782 | 27/09/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 783 | 27/09/2021 | PEF 178/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CELIA VIANA DA SILVA BRASILEIRO | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELIA VIANA DA SILVA BRASILEIRO, referente a diárias. |
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| 784 | 27/09/2021 | PEF 172/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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