Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
46210/05/2024PEF 118/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresCICERO RAFAEL LOPES DA SILVAR$ 743,55R$ 743,55R$ 743,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente às diárias para Fortaleza (16 à 18/05).
41409/05/2024PAD 786/2023OrdinárioMaterial De ExpedienteGRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDAR$ 7.110,00R$ 7.110,00R$ 7.110,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, referente à aquisição de 2000 Envelopes A4, 8000 envelopes P, 1000 envelopes M, 1000 envelopes A3, 3500 capas de PADs.
40008/05/2024PEF 166/2024OrdinárioDiárias ServidoresPOLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRAR$ 1.629,34R$ 1.629,34R$ 1.629,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).
40108/05/2024PEF 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Varjota, Reriutaba e Pires Ferreira (19 à 21/02)
40208/05/2024PEF 051/2024OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 1.629,34R$ 1.629,34R$ 1.629,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Limoeiro do Norte (13 e 14/05), Crateús e Sobral (19 à 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).
40308/05/2024PEF 041/2024OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Palmácia (08/05) e Umirim (27/05).
40408/05/2024PEF 159/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 1.253,31R$ 1.253,31R$ 1.253,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (06/05), Icó (07/05), Iguatu (09/05), Brejo Santo (13/05), Jucás (14/05), Araripe(15/05), Campos Sales (21/05) e Farias Brito (29/05).
40508/05/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Trairi (28 e 29/05).
40608/05/2024PEF 040/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para Jaguaribe (21/05).
40708/05/2024PEF 069/2024OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.002,64R$ 1.002,64R$ 1.002,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Lavras da Mangabeiras (06/05), Icó (07/05), Iguatu (09/05), Brejo Santo (13/05), Jucás (14/05), Araripe (15/05), Campos Sales (21/05) e Farias Brito (29/05).
40808/05/2024PEF 037/2024OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Beberibe (23/05), Capistrano (24/05) e Tururu (29/05).
40908/05/2024PEF 038/2024OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Beberibe (23/05), Capistrano (24/05), Tururu (29/05) e Aracoiaba (03/05).
41008/05/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Varjota, Reriutaba e Pires Ferreira (19 à 21/02).
41108/05/2024PEF 112/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Trairi (28 e 29/05).
41208/05/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Icapuí (10/05), Fortim (23/05) e Cascavel (24/05).
41308/05/2024PEF 182/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresEVANILDE DOS SANTOS CARNEIROR$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 1.062,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVANILDE DOS SANTOS CARNEIRO, referente às diárias para Fortaleza (16 à 19/05).
39607/05/2024PAD 786/2023OrdinárioDivulgações DiversasBLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDAR$ 18.000,00R$ 18.000,00R$ 18.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, referente à aquisição de 1.000 bolsas recicláveis.
39707/05/2024PAD 786/2023OrdinárioDivulgações DiversasTEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPPR$ 110,08R$ 110,08R$ 110,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLÇÕES GRÁFICAS LTDA/EPP, referente à aquisição de banner de divulgação permanente.
39807/05/2024PAD 786/2023OrdinárioDesp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E OutrosKELY CRYSTINE STIILPENR$ 982,03R$ 982,03R$ 982,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEZ BRASIL, referente à aquisição de sete placas de aço inox.
39907/05/2024PAD 786/2023OrdinárioMaterial De ExpedienteINORD GRÁFICA E EDITORA LTDAR$ 13.950,00R$ 13.950,00R$ 13.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INORD GRÁFICA E EDITORA LTDA, referente à aquisição de 1000 canetas, 1000 marcadores post-it, 1000 copos ecológicos e 50 pen-drives.