| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 345 | 18/04/2024 | PEF 177/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04). |
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| 346 | 18/04/2024 | PEF 176/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04). |
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| 347 | 18/04/2024 | PEF 175/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Lauro Fernandes Carvalho | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04). |
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| 348 | 18/04/2024 | PEF 152/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente à representação de março. |
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| 349 | 18/04/2024 | PEF 144/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à representação de março. |
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| 350 | 18/04/2024 | PEF 007/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação de março. |
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| 351 | 18/04/2024 | PEF 043/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diárias para Russas (08/04), Paraipaba (15/04), Boa Viagem/Madalena (18 a 19/04) e Aratuba (24 e 25/04). |
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| 352 | 18/04/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diárias para Russas (08/04), Uruburetama (17/04) e Apuiarés (19/04). |
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| 353 | 18/04/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação de março. |
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| 354 | 18/04/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à jeton de março. |
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| 337 | 18/04/2024 | PEF 096/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04). |
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| 338 | 18/04/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 531,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04). |
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| 339 | 18/04/2024 | PEF 133/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente à representação de março. |
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| 340 | 18/04/2024 | PEF 146/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à representação de março. |
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| 341 | 18/04/2024 | PEF 035/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DOS SANTOS COSTA | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à representação de março. |
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| 342 | 18/04/2024 | PEF 126/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANE CHAVES FONTOURA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à representação de março. |
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| 343 | 18/04/2024 | PEF 132/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à representação de março. |
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| 344 | 18/04/2024 | PEF 178/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS, referente à diárias para Brasília (22 a 25/04). |
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| 310 | 12/04/2024 | PAD 075/2024 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 83.333,33 | R$ 74.173,62 | R$ 74.173,62 | R$ 0,00 | R$ 9.159,71 |
| Prorrogação do Contrato nº 015/2020 com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S/A. Pro rata.
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| 311 | 12/04/2024 | PAD 087/2024 | Global | Serviços De Internet | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 4.683,34 | R$ 4.121,34 | R$ 4.121,34 | R$ 0,00 | R$ 562,00 |
| Prorrogação dos Contratos n° 08/2023 e 09/2023, firmado entre o Coren/CE e Empresa Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. Pro rata. |
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