| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 380 | 09/05/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Tejuçuoca (04 a 05/05/2023), Redenção (08/05/2023), Itapipoca (18/05/2023), Uruburetama (19/05/2023), Quixeramobim (22 a 24/05/2023) e para General Sampaio (26/05/2023). |
|
| 381 | 09/05/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Limoeiro do Norte (15/05/2023), Sobral (16 a 17/05/2023) e para Crateús (24 a 27/05/2023). |
|
| 351 | 02/05/2023 | PEF 131/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente às diárias para Sobral (03 a 08/05/2023). |
|
| 352 | 02/05/2023 | PEF 086/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, referente às diárias para Sobral (03 a 08/05/2023). |
|
| 353 | 02/05/2023 | PAD 170/202 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROXEANE SILVA AMARAL | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROXEANE SILVA AMARAL, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 354 | 02/05/2023 | PAD 112/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAMYLLYS DE LIMA RODRIGUES | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAMYLLYS DE LIMA RODRIGUES, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 355 | 02/05/2023 | PAD 099/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA SOLANGE QUEIROZ DE OLIVEIRA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SOLANGE QUEIROZ DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 356 | 02/05/2023 | PAD 098/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA LARISSA LIMA ANASTÁCIO | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LARISSA LIMA ANASTÁCIO, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 357 | 02/05/2023 | PAD 082/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ELIANE RIBEIRO DA COSTA | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIANE RIBEIRO DA COSTA, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 358 | 02/05/2023 | PAD 144/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 359 | 02/05/2023 | PAD 106/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KILVIA ANDRESA DA SILVA SANTOS | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KILVIA ANDRESA DA SILVA SANTOS, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 360 | 02/05/2023 | PAD 158/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IZA CUSTODIO DE ARAÚJO | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 195,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZA CUSTODIO DE ARAÚJO, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 361 | 02/05/2023 | PAD 167/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FLÁVIA NEGREIROS LOPES | R$ 240,39 | R$ 240,39 | R$ 240,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA NEGREIROS LOPES, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 362 | 02/05/2023 | PAD 078/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DANARIA FAUSTO GOMES | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANARIA FAUSTO GOMES, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 291 | 28/04/2023 | PAD 177/2023 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | ART MUD MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELI | R$ 15.709,64 | R$ 15.709,64 | R$ 15.709,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ART MUD MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELI, referente à contratação de empresa para realizar desmontagem, montagem e transporte dos móveis da Subseção Noroeste para Sede do Coren-CE. |
|
| 292 | 28/04/2023 | PAD 325/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 36.500,00 | R$ 36.500,00 | R$ 36.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, referente à aquisição de copo ecológico para a semana brasileira de enfermagem. |
|
| 293 | 28/04/2023 | PAD 326/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, referente à aquisição de blocos de rascunho para a semana brasileira de enfermagem. |
|
| 294 | 28/04/2023 | PAD 327/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER | R$ 6.710,00 | R$ 6.710,00 | R$ 6.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER, referente à aquisição de post-its para a semana brasileira de enfermagem. |
|
| 295 | 28/04/2023 | PAD 328/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYMISON DOS SANTOS COSTA, referente à aquisição de camisas em malha para a semana brasileira de enfermagem. |
|
| 296 | 28/04/2023 | PAD 329/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | RMR GRAFICA LTDA | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA, referente à aquisição de porta lápis duplo branco para a semana brasileira de enfermagem. |
|