| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 785 | 27/09/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 786 | 27/09/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 787 | 27/09/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 781 | 22/09/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 779 | 21/09/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 780 | 21/09/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 877,32 | R$ 877,32 | R$ 877,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 774 | 16/09/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 775 | 16/09/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 776 | 16/09/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente à diárias. |
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| 777 | 16/09/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diárias. |
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| 778 | 16/09/2021 | PEF 176/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à diárias. |
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| 764 | 10/09/2021 | PAD 397/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIO EDUARDO SOUSA VERAS | R$ 87,76 | R$ 87,76 | R$ 87,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO SOUSA VERAS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 765 | 10/09/2021 | PAD 383/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | COSMA FERREIRA DA SILVA | R$ 104,06 | R$ 104,06 | R$ 104,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COSMA FERREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 766 | 10/09/2021 | PAD 388/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAIANE ROCHA SANTOS | R$ 304,84 | R$ 304,84 | R$ 304,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIANE ROCHA SANTOS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 767 | 10/09/2021 | PAD 403/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SÂMELA PAZ CARDOSO | R$ 120,82 | R$ 120,82 | R$ 120,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÂMELA PAZ CARDOSO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 768 | 10/09/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 769 | 10/09/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 770 | 10/09/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 4.404,78 | R$ 4.404,78 | R$ 4.404,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente a contratação de serviço de manutenção dos carros oficiais do COREN-CE. |
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| 760 | 03/09/2021 | PAD 317/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.897,26 | R$ 6.897,26 | R$ 6.897,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a repactuação contratual - julho de 2021 referente ao contrato nº 18/2021. |
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| 761 | 03/09/2021 | PAD 425/2021 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA | R$ 12.599,50 | R$ 12.599,50 | R$ 12.599,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, referente a aquisição de materiais gráficos. |
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