| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 395 | 06/05/2024 | PAD 786/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA, pela aquisição de 1.000 pastas, 1.000 blocos de rascunho, 1.000 legislação e 1.000 credenciais. |
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| 374 | 29/04/2024 | PAD 287/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | IRINEU E BARROS LTDA | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação da Palestra "Cuidar-se para cuidar: desenvolvimento pessoal dos profissionais de saúde" ministrada pelo palestrante, psicólogo, autor especializado em saúde mental e desenvolvimento humano, Rossandro Klinjey, para compor a programação da Semana da Enfermagem 2024. |
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| 375 | 29/04/2024 | PAD 286/2024 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.871,00 | R$ 28.871,00 | R$ 28.871,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada, na prestação de serviços de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura para realização da Semana de Enfermagem 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, no período de 12 a 20 de maio de 2024. |
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| 376 | 29/04/2024 | PAD 076/2024 | Global | Serviços do Trabalho -PCMSO | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 8.486,61 | R$ 3.457,20 | R$ 3.457,20 | R$ 0,00 | R$ 5.029,41 |
| Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, referente ao 2º Aditivo ao Contrato nº 009/2022. Pro rata. |
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| 378 | 29/04/2024 | PEF 130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | YARLA SALVIANO ALMEIDA | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 439,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente à auxílio representação de março. |
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| 379 | 29/04/2024 | PEF 172/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente à auxílio representação de março. |
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| 380 | 29/04/2024 | PAD 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à viagem para Croatá. (25/04) |
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| 381 | 29/04/2024 | PEF 054/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Isael Farias, referente à viagem para Croatá. (25/04) |
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| 382 | 29/04/2024 | PEF 180/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente às diárias para Fortaleza (06 à 10/05). |
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| 383 | 29/04/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente à diária para Apuiarés (29/04). |
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| 384 | 29/04/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente á diária para Apuiarés (29/04). |
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| 385 | 29/04/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 1.784,50 | R$ 1.784,50 | R$ 1.784,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias para Natal (05 à 08/05), Fortaleza (08/05) e Russas (09/05) . |
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| 386 | 29/04/2024 | PEF 153/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente à auxílio representação do mês de março. |
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| 387 | 29/04/2024 | PEF 179/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FILIPE DE SOUZA SILVA, referente à diária para Juazeiro do Norte -Ce (02/05). |
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| 388 | 29/04/2024 | PEF 151/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente à auxílio representação do mês de março. |
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| 389 | 29/04/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.939,53 | R$ 1.939,53 | R$ 1.939,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Natal (05 à 07/05), Ipu (09 e 10/05) , Quixeramobim (14 e 15/05) e Trairi (16/05). |
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| 390 | 29/04/2024 | PEF 049/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 1.612,41 | R$ 1.612,41 | R$ 1.612,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Natal (05 à 07/05) e Ocara(01/04). |
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| 391 | 29/04/2024 | PEF 098/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diária para Fortaleza (26 e 27/04). |
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| 392 | 29/04/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Aracoiaba (03/05), Ipu (09/05 e 10/05) e Quixeramobim (14/05 e 15/05). |
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| 393 | 29/04/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Chorozinho (03/05). |
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