| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 88 | 31/01/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 3.514,32 | R$ 3.514,32 | R$ 3.514,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, pagamento referente à auxílio representação. |
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| 89 | 31/01/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 1.537,50 | R$ 1.537,50 | R$ 1.537,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, pagamento referente à jetons. |
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| 90 | 31/01/2024 | PEF 003/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.211,46 | R$ 3.211,46 | R$ 3.211,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, pagamento referente a auxílio representação de janeiro. |
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| 91 | 31/01/2024 | PEF 003/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.537,50 | R$ 1.537,50 | R$ 1.537,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, pagamento referente à jetons de janeiro. |
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| 92 | 31/01/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento referente à auxílio representação de janeiro. |
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| 93 | 31/01/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.537,50 | R$ 1.537,50 | R$ 1.537,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, pagamento referente à jetons de janeiro. |
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| 94 | 31/01/2024 | PEF 118/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, pagamento referente à diária para Fortaleza (22 a 24/02). |
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| 95 | 31/01/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, pagamento referente à diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02) , Capistrano (16/02), Aracoiaba (23/02). |
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| 96 | 31/01/2024 | PEF 029/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, pagamento referente à auxílio representação de janeiro. |
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| 97 | 31/01/2024 | PEF 029/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, pagamento referente à jetons de janeiro. |
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| 98 | 31/01/2024 | PEF 019/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Karla Maria Carneiro Rolim | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, referente à auxílio representação de janeiro. |
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| 99 | 31/01/2024 | PEF 096/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de diárias para Brasília (19 a 21/02). |
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| 100 | 31/01/2024 | PEF 118/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (22 a 24/02). |
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| 101 | 31/01/2024 | PEF 098/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a pagamento de diárias para Fortaleza (22 a 24/02). |
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| 82 | 31/01/2024 | PEF 013/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO SALES BARROSO DE SOUSA, referente à jetons de janeiro. |
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| 83 | 31/01/2024 | PEF 037/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à pagamento de diárias para Paracuru (02/02), Apuiarés (09/02) e Capistrano (16/02). |
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| 84 | 31/01/2024 | PEF 042/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à pagamento de diária para Aracati (08/02). |
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| 85 | 31/01/2024 | PEF 051/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.122,24 | R$ 2.122,24 | R$ 2.122,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, pagamento referente à Diárias para Iguatu (05 a 09/02) e Baturité (19 a 21/02). |
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| 86 | 31/01/2024 | PEF 001/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de auxílio representação. |
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| 87 | 31/01/2024 | PEF 001/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.665,65 | R$ 1.665,65 | R$ 1.665,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, referente a pagamento de jetons. |
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