| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 578 | 16/07/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 579 | 16/07/2021 | PEF 141/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente a diárias. |
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| 580 | 16/07/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a diárias. |
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| 581 | 16/07/2021 | PEF 159/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 577 | 09/07/2021 | PAD 298/2021 | Ordinário | Divulgações Diversas | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 16.823,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.823,04 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. |
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| 572 | 08/07/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 573 | 08/07/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 574 | 08/07/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 575 | 08/07/2021 | PEF 158/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente a diárias. |
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| 576 | 08/07/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 566 | 01/07/2021 | PAD 313/2021 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | CR TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA | R$ 4.909,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.909,60 |
| Valor empenhado a CR TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA, referente a contratação de empresa para a realização de mudança de equipamentos da subseção Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte. |
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| 567 | 01/07/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 568 | 01/07/2021 | PEF 145/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 569 | 01/07/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 877,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 570 | 01/07/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 571 | 01/07/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 509 | 29/06/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 510 | 29/06/2021 | PEF 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a auxílio representação. |
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| 511 | 29/06/2021 | PAD 145/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 1.154,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.154,43 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente a repactuação do contrato nº 11/2020. |
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| 512 | 29/06/2021 | PEF 056/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a jeton. |
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